| TÃtulo : |
AuditorÃa sayco ciclo de egresos enero-julio 1998 : Papeles de Trabajo |
| Otro tÃtulo : |
Auditoria especial ingresos-egresos clÃnica odontológica gestión 1997-agosto 1998 |
| Otro tÃtulo : |
Auditoria sayco ciclo ingresos-egresos institutos superiores de Bermejo enero-noviembre 1998 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Delgadillo Aparicio, Edgar, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
ago. 1999 |
| Número de páginas: |
26p |
| Il.: |
28m |
| Precio: |
1.0 |
| Nota general: |
Incluye Papeles de Trabajo
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
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| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
AUDITORIA INTERNA,POA |
| Resumen: |
El examen de evaluación y comprobación de Sayco ciclo de egreso, se efectúa en cumplimiento al programa Operativo de Actividades (POA) 1998 de la Unidad de Auditoria Interna. El trabajo comprende una evaluación del grado de implementación de este sistema y verificación del grado de cumplimiento de controles vigentes en el ciclo de egresos, en el periodo enero a julio 1998. La obtención de información básica esta orientada a la revisión de manuales, reglamentos y otros, tales como: Reglamentos del Sistema de Administración de Bienes a y Servicios para la U.A.J.M.S., reglamento interno para la Adquisición de bienes, contratación de Servicios y obras "CategorÃa Compras Menores". Para la evaluación se empleo cuestionarios de control interno, elaborados tomando en cuenta la normatividad para el sistema de administración de Bienes y Servicios y las Normas de Control Interno Aplicables: 28 comprobantes de egresos (que incluya adquisición y pago de salarios) 17 comprobantes de diario El principal objetivo del análisis consiste en informar al Máximo ejecutivo sobre el grado de desarrollo, cumplimiento y eficacia del sistema (Ciclo) que de acuerdo a la ley 1178 de 20/07/1990, la Entidad debe implementar y ejecutar.
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| Ubicación : |
T657.45/DEL |
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