| Ubicación : | T657.45/ORT | | Autores: | Ortega Alcoba, Patricia Victoria, Autor ; Sánchez Bejarano, Pavel Alexei, Autor | | TÃtulo : | AuditorÃas especiales realizadas en Servicios Eléctricos de Tarija S. A.| Fuente : | Tarija [BO] : UAJMS, nov. 1999, pag. var | | Notas : | Incluye Anexos
Informe de Auditoria
Archivo Permanente
Incluye Papeles de Trabajo
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
| | Temas : | AUDITORIAS ESPECIALES,MEMORANDUM,AUDITORIA INTERNA,CONTROL INTERNO,PAPELES DE TRABAJO | | Resumen : | (Sin resumen); Naturaleza y objetivos del trabajo.- En razón de dar cumplimiento al convenio interinstitucional entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija S.A. cuya finalidad es poder obtener el Título a nivel licenciatura, para dicho fin nos designaron realizar Auditorías Especiales de algunos Rubros. La segunda Auditoría Especial a realizar corresponde a los conceptos por Viáticos y Adquisiones de Bienes y Servicios. Cuyos objetivos son los siguientes: a) Que la adquisición de Bienes y Servicios se hayan realizado en base a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. b) Observar si la empresa cuenta con un Reglamento de Viáticos, debidamente aprobado por el Directorio de la Entidad. c) Que los viáticos asignados a los funcionarios de la empresa se hayan realizado dando cumplimiento al Reglamento Interno de Viáticos de la Empresa y Normas Legales Vigentes. d) Que las operaciones se encuentren registradas y debidamente autorizadas por los niveles correspondientes. e) Establecer si las operaciones consideradas como observables ocasionaron daño económico a la empresa y en su caso determinar a los responsables de los mismos si los hubiera.
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