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Autor Vedia Vidaurre, Lorena Esmeralda
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Refinar búsqueda Consulta a fuentes externasAuditorÃa especial de instalaciones de cablenet por el periodo de enero a marzo de la gestión 2004 de la cooperativa de servicios de telecomunicaciones de Tarija COSETT Ltda. / Vedia Vidaurre, Lorena Esmeralda
Ubicación : T657.45/VED Autores: Vedia Vidaurre, Lorena Esmeralda, Autor TÃtulo : AuditorÃa especial de instalaciones de cablenet por el periodo de enero a marzo de la gestión 2004 de la cooperativa de servicios de telecomunicaciones de Tarija COSETT Ltda. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2006, pag. var Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA-INSTALACIONES CABLENET Resumen : El presente Trabajo Dirigido se realizó una Auditoría Especial de Instalaciones de Cablenet en cumplimiento a las actividades programadas en el POA-2005 de la Unidad de Auditoría Interna. El análisis abarcó el periodo comprendido del 01de Enero al 31 de Marzo del 2004 de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija "COSETT Ltda.", este trabajo se desarrolló de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones realizadas en la Institución y verificar el cumplimiento de las mismas. Concluimos que el sistema de control interno aplicable en las instalaciones de CABLENET no es el adecuado para cubrir las necesidades de las mismas, además se comprobó mediante inventario físico domiciliario la inadecuada utilización de materiales retirados de Almacén, donde pudimos evidenciar la existencia de faltantes de material utilizado en las Instalaciones domiciliarias. Se verificó mediante cuestionarios de Control Interno, entrevistas y visitas domiciliarias la falta de una adecuada supervisión e inspección de los trabajos realizados por parte del responsable del Area. Pudimos evidenciar que la cantidad de material retirado de almacenes mediante solicitudes para las Instalaciones no concuerda con la cantidad existente de materiales registrados en las Ordenes de Trabajo debido a la falta de un Control Interno adecuado.
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