| Ubicación : | TD657.45/CHO | | Autores: | Choque Zegarra, Elizabeth, Autor | | TÃtulo : | Auditoria sobre la confiabilidad del activo e ingreso del servicio departamental de gestion social SEDEGES | Fuente : | Tarija [BO] : UAJMS, jul. 2007, 48p | | Notas : | Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
| | Temas : | AUDITORIA SAYCO,CONTROL INTERNO,CONTABILIDAD,ACTIVOS,SEDEGES - TARIJA | | Resumen : | El presente trabajo corresponde a una Auditoria SAYCO, efectuado a sistema de tesoreria y credito publico vigente en el servicio departamental de gestion social, por el periodo comprendido entre el 1ro de junio de 204 y el 30 de junio de 2005. Se evaluo el sistema de tesoreria y credito publico, a fin de establecer si el mismo ha sido diseñado, contemplando las normas basicas de control interno emitidas por la contraloria y las emitidas por el ministerio de hacienda, dicho trabajo fue cubierto mediante el cuestionario SAYCO, elaborado en base a las normas señaladas anteriormente. Las positivas obtenidas como resultado de la aplicacion del cuestionario mencionado, fueron comprobadas mediante pruebas que respalden las respuestas a cada una de las preguntas a efectos de verificar si el sistema de tesoreria y credito publico esta actuando de acuerdo a las pautas o normas utilizadas para su diseño. Como resultado de la evaluacion se pudo establecer las siguientes situaciones: Falta de reglamento especifico del sistema de tesoreria. Falta de manual de procedimientos para el sistema de tesoreria. Inexistencia de programaciones de caja. Falta de inutilizacion de documentacion y respaldo. Reglamento incompleto de caja chica. Falta de arqueos sorpresivos. Falta de documentacion de respaldo. Facturas sin NIT de la institucion.
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Refinar búsqueda Consulta a fuentes externasAuditoria SAYCO del sistema de tesoreria y credito publico del Servicio Departamental de Gestion Social SEDEGES / Choque Zegarra, Elizabeth
