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Auditoria especial de ingresos y egresos / Ramos Rueda, Elizabeth

Público Ubicación : SI657.48/RAM Autores: Ramos Rueda, Elizabeth, Autor Título : Auditoria especial de ingresos y egresos Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2009, s.p Notas : Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  FINANCIERA  -  INGRESOS  Y  EGRESOS Resumen : (Resumen Ejecutivo) De la revision de las operaciones referentes a los ingresos y egresos de la empresa DIMA Ltda., por el periodo entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, se pudo verificar lo siguiente: Fortalezas.- Las personas que firman cheques son independientes de las funciones de: Preparacion de ordenes de pago, compras, recepcion y registro. La contratacion de personal es autorizada por personal competente y se suscriben contratos individuales de trabajo. Se efectuan los pagos en base a facturas originales. Se adjunta al comprobante de gastos por pasajes y viaticos, la documentacion sustentatoria. Se efectua el pago de viaticos con cheque. Se efectua una correcta cancelacion del bono de antigüedad. Cuando la nomina se paga: a) firma un recibo y planilla por el personal de dima. Se efectuan los descuentos establecidos por ley. Debilidades: Falta de un Manual de Funciones. Falta de Formulacion de un Presupuesto. Inexistencia de un Organigrama. Depositos Inoportunos. Falta de Reglamento Interno para ingresos y Egresos. Falta de Documentacion de Respaldo. ...leer masleer menos

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Código de barras	Signatura	Tipo de medio	Ubicación	Sección	Estado	Nro de Inventario
049008	SI657.48/RAM	Seminario de Investigación	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5887^bBCEF