| TÃtulo : |
AuditorÃa de cumplimiento al proceso de adquisición y pago de productos quÃmicos y farmacéuticos del sistema único de salud universal y gratuito- Hospital Virgen de Chaguaya – Bermejo, tercer nivel por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Cuiza Guerrero, Danitza Marcela, Autor ; Renjifo Torrez, Giovanna Celeste, Autor ; Rueda López, Wilma, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
2024 |
| Número de páginas: |
pag. var. |
| Il.: |
il., cuad., graf., fots.; 28 cm. |
| Dimensiones: |
impreso |
| Nota general: |
Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM
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| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
HOSPITALES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS - ADQUISICIONES, AUDITORIA, ADMINISTRACION, CONTROL, |
| Resumen: |
Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (G.A.D.T.)
Referencia: Auditoria de Cumplimiento al Proceso de Adquisición y Pago de Productos QuÃmicos Farmacéuticos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito – Hospital Virgen de Chaguaya Bermejo- Tercer Nivel.
Informe: N.º 01/2023
Fecha: 23 de noviembre de 2024
Objetivo: El objetivo de la auditorÃa de cumplimiento es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurÃdico administrativo y otras normas aplicables u obligaciones contractuales y el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de recursos económicos administrados por la entidad al Proceso de Adquisición y Pago de Productos QuÃmicos y Farmacéuticos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito- Hospital Virgen de Chaguaya Bermejo-Tercer Nivel.
Objeto: El objeto de la auditorÃa está constituido por:
-Informe técnico del responsable de almacenes.
-Formulario de solicitud de adquisición de medicamentos.
-Certificación presupuestaria de la existencia de la disponibilidad de recursos y su correcto registro contable.
-Cotizaciones de los proveedores.
-Informe de recomendación por la unidad de compras y adquisiciones.
-Orden de compra debidamente autorizado.
-Documentación del proveedor: NIT, carnet de identidad, matricula actualizada, registro sanitario
-Autorización del inicio de proceso de contratación.
-Form.100 inicio del proceso de contratación.
-Form. 500 recepción de bienes, obras y servicios.
-Informe de evaluación de la comisión de calificación.
-Resolución o Documento de Adjudicación.
-Nota o acta de recepción.
-Nota de entrada de almacenes.
-Nota de salida de almacenes.
Resultados
Como resultados del examen realizado se identificaron los siguientes hallazgos en los procedimientos de auditorÃa, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.
-Inexistencia de la Nota de Salida
-Inexistencia del Informe Técnico de Almacenes
-Falta documentación de sustento para el inicio del proceso de contratación
-Falta de informe de recomendación para la adjudicación
-Falta el Informe de Evaluación de la Comisión de Calificación
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| Ubicación : |
TP657.452/CUI |
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