| TÃtulo : |
AuditorÃa de cumplimiento sobre las compras de servicios de Laboratorio de Análisis ClÃnico y Fisioterapia por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Arenas Cardozo, Paulina, Autor ; Pantoja Chávez, Carla Jhosseline, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
2024 |
| Número de páginas: |
pag. var. |
| Il.: |
cuad., graf.; 28cm. |
| Dimensiones: |
impreso |
| Nota general: |
Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM
|
| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
SEGUROS SOCIALES, AUDITORIA, CONTROL, SERVICIOS, LABORATORIOS CLINICOS, FISIOTERAPIA |
| Resumen: |
Entidad: Seguro Social Universitario Tarija (SSUT)
Informe N°: IA – 07/2024
Referencia: AuditorÃa de Cumplimiento sobre las compras de servicios de laboratorio de análisis clÃnico y fisioterapia.
Periodo auditado: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023
El objetivo de la auditorÃa de cumplimiento es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos vigente, aplicable en la entidad para el proceso de compra de servicios de laboratorio de análisis clÃnico y fisioterapia.
El objeto de la auditorÃa está constituido por la documentación que respalda el proceso de compras de servicios de laboratorio de análisis clÃnico y fisioterapia, asà como: certificación presupuestaria, convocatorias o cartas de invitaciones, documentación presentada como requisito para firma de contrato, contratos, derivaciones, liquidaciones, facturas y pagos de los servicios.
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:
1. Falta de llenado de tabla de valoración de propuestas recibidas.
2. Falta de difusión y sociabilización de la cartelera de servicios que oferta el SSUT.
3. Falta de firmas en los comprobantes y otros documentos.
4. Falta de documentación de respaldo de algunos comprobantes.
5. Servicios no contemplados en la propuesta de venta |
| Ubicación : |
TP657.452/ARE |
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