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Auditoria administrativa: proceso y aplicación / Amador Sotomayor, Alfonso

Público Título : Auditoria administrativa: proceso y aplicación Tipo de documento: texto impreso Autores: Amador Sotomayor, Alfonso, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: México [MX] : McGraw-Hill Interamericana Fecha de publicación: 2008 Número de páginas: xviii, 223p. Il.: il., cuad., graf.; 23.5x19cm. Dimensiones: impreso ISBN/ISSN/DL: 978-970-10-6535-8 Nota general: Incluye bibliografía Incluye glosario Incluye índice analítico Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA  ADMINISTRATIVA,  FRACCIONES  DE  EQUIPO,  PLANEACION  AUDITORIA,  PROGRAMA  TRABAJO Resumen: Contenido: Primera parte. Introducción: 1 Administración y auditoría en las organizaciones. 2 La auditoría y el control. 3 Auditoría administrativa. 4 Proceso en la ejecución de la auditoría administrativa. Segunda parte. Planeación de auditoria: 5 Planeación de la auditoría. 6 Programa de trabajo. Tercera parte. Ejecución de la auditoría administrativa: 7 Obtención, registro y validación de información. 8 Evaluación de las funciones operacionales. Cuarta parte. Informe de auditoría: 9 Actividades preliminares en la obtención del informe. 10 Informe de auditoría. 11 Seguimiento de las recomendaciones. Quinta parte. 12 Auditoría en el sector público. Casos prácticos. Ubicación : 657.458/A516a

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059357	657.458/A516a	Libro	BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Seccion Unica	Disponible	8787^bBCEF

Auditoria de cumplimiento a la administración, control y disposición de los activos fijos de las partidas: equipo de computación; equipo médico de laboratorio, pertenecientes al Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija, del 02 de enero al 31 de diciembre 2024 / Sivila Armella, Eliceth Leonela

Público Título : Auditoria de cumplimiento a la administración, control y disposición de los activos fijos de las partidas: equipo de computación; equipo médico de laboratorio, pertenecientes al Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija, del 02 de enero al 31 de diciembre 2024 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sivila Armella, Eliceth Leonela, Autor ; López Fernández, Lelis Mariela, Autor ; Jerez Humante, Yolanda Leonor, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2025 Número de páginas: pag. var. Il.: cuad., graf.; 28cm. Dimensiones: impreso Nota general: Incluye Papeles de Trabajo Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,  ACTIVOS  FIJOS,  INFORMES,  DEPRECIACION,  ORGANIZACION,  ESTADOS  FINANCIEROS,  SEDES  (Tarija) Resumen: 1. Antecedente: De acuerdo a la nota realizada por la directora del departamento de auditoría y finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – UAJMS Lic. Ada Tapia Salazar, dirigida al director del Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija Doctor Nills Casson Rodríguez solicitando la autorización para recopilar información y documentación de la unidad de Activos Fijos e instancias pertinentes de la institución para efectuar el trabajo académico de “Auditoria de Cumplimiento a la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas: Equipo de Computación ,Equipo Médico y Laboratorio pertenecientes al Servicio Departamental de Salud SEDES Tarija por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre del 2024. Este trabajo será ejecutado por los estudiantes Eliceth Leonela Sivila Armella, Yolanda Leonor Jerez Humante y Lelis Mariela López Fernández que cursan la materia de Taller de Profesionalización de la carrera de Contaduría Pública en la UAJMS. 2. Objetivo: El objetivo del relevamiento de información especifico es determinar el grado de auditabilidad de la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio del Servicio Departamental de Salud SEDES- Tarija. 3. Objeto: El objeto del relevamiento de información especifico, es recabar la documentación relacionada con la Administración, Control y Disposición de los Activos Fijos de las partidas “Equipo de Computación, Equipo Médico y de Laboratorio” del SEDES-Tarija. - POA de la gestión 2024 - Reglamento específico de Bienes y Servicios - Manual de administración de los Activos Fijos - Organigrama institucional y manual de funciones - Estado de cuenta de los Activos Fijos gestión 2024 - Estados Financieros - Reporte obtenido del sistema (VELOCITY) - Documentación de Adquisiciones de Activos Fijos - Actas de entrega de Activos Fijos Ubicación : TP657.45/SIV

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Auditoría de cumplimiento al manejo y administración de los activos fijos: Equipo de Transporte Oficina Central; mobiliario y equipos de oficina del Área Administrativa de SETAR del 01 de enero al 30 de junio del 2025 / Aban Aparicio, Hilbes Mariel

Público Título : Auditoría de cumplimiento al manejo y administración de los activos fijos: Equipo de Transporte Oficina Central; mobiliario y equipos de oficina del Área Administrativa de SETAR del 01 de enero al 30 de junio del 2025 Tipo de documento: texto impreso Autores: Aban Aparicio, Hilbes Mariel, Autor ; Calderón Cuiza, Lizbeth Noelia, Autor ; Cruz Espinoza, Patricia Alison, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2025 Número de páginas: pag. var. Il.: cuad., graf.; 28cm. Dimensiones: impreso Nota general: Incluye Papeles de Trabajo Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA,  ACTIVOS  FIJOS,  VEHICULOS,  MOBILIARIO,  EQUIPOS  DE  OFICINA,  SETAR Resumen: 1. Objetivo: El objetivo de la presente auditoría es la acumulación de evidencia suficiente y competente, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que respalde las obligaciones realizadas por la entidad en cumplimiento de los objetivos institucionales respecto al Manejo y Administración de los Activos Fijos: Equipo de Transporte oficina central; Mobiliario y Equipos de Oficina del área administrativa de SETAR, durante el primer semestre de la gestión 2025. 2. Objeto: El objeto del examen estuvo constituido por la información y documentación relacionada con el Manejo y Administración de los Activos Fijos: Equipo de Transporte oficina central; Mobiliario y Equipos de Oficina del área administrativa de SETAR, correspondiente al primer semestre de la gestión 2025. - Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - Inventario de los Activos Fijos - Formularios de Efectos en Custodia de la gestión 2025 - Rol de Mantenimiento de los Vehículos de la gestión 2025 - Documentación de Propiedad de los Activos Fijos 3. Alcance: El examen se efectuó por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de la gestión 2025, estuvo dirigido a evaluar, analizar y verificar el manejo y administración del Equipo de Transporte oficina central; Mobiliario y Equipos de Oficina del área administrativa de SETAR, conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), Normas de Auditoría de Cumplimiento N°250 y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 4. Resultado del examen: Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento efectuada al Manejo y Administración de los Activos Fijos: Equipo de Transporte oficina central; Mobiliario y Equipos de Oficina del área administrativa de SETAR se determinó las siguientes observaciones: a) Del objeto de auditoría: - Activos Fijos sin codificación - Activos Fijos en uso con valor cero - Activos Fijos en desuso registrados en el Inventario - Falta de descripción detallada en el Inventario del Activo Fijo - Incumplimiento en las fechas establecidas para realizar el mantenimiento del Equipo de Transporte b) Del control interno específico: - Deficiencia en el Inventario del Activo Fijo - Falta de Inventarios Físicos del Activo Fijo 5. Conclusión: En base a los resultados obtenidos de la Auditoría de Cumplimiento al Manejo y Administración de Activos Fijos: Equipo de Transporte oficina central; Mobiliario y Equipos de Oficina del área administrativa de SETAR, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2025. Se concluye que la Unidad de Activos Fijos ha cumplido con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales correspondientes al examen. Sin embargo, se hace notar que existen deficiencias de control interno, las cuales no afectan significativamente los resultados de la auditoría realizada. Ubicación : TP657.452/ABA

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Auditoría de cumplimiento al proceso de adquisición y pago de productos químicos y farmacéuticos del sistema único de salud universal y gratuito- Hospital Virgen de Chaguaya – Bermejo, tercer nivel por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 / Cuiza Guerrero, Danitza Marcela

Público Título : Auditoría de cumplimiento al proceso de adquisición y pago de productos químicos y farmacéuticos del sistema único de salud universal y gratuito- Hospital Virgen de Chaguaya – Bermejo, tercer nivel por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 Tipo de documento: texto impreso Autores: Cuiza Guerrero, Danitza Marcela, Autor ; Renjifo Torrez, Giovanna Celeste, Autor ; Rueda López, Wilma, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: 2024 Número de páginas: pag. var. Il.: il., cuad., graf., fots.; 28 cm. Dimensiones: impreso Nota general: Incluye Papeles de Trabajo Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: HOSPITALES,  SERVICIOS,  MEDICAMENTOS  -  ADQUISICIONES,  AUDITORIA,  ADMINISTRACION,  CONTROL, Resumen: Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (G.A.D.T.) Referencia: Auditoria de Cumplimiento al Proceso de Adquisición y Pago de Productos Químicos Farmacéuticos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito – Hospital Virgen de Chaguaya Bermejo- Tercer Nivel. Informe: N.º 01/2023 Fecha: 23 de noviembre de 2024 Objetivo: El objetivo de la auditoría de cumplimiento es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables u obligaciones contractuales y el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de recursos económicos administrados por la entidad al Proceso de Adquisición y Pago de Productos Químicos y Farmacéuticos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito- Hospital Virgen de Chaguaya Bermejo-Tercer Nivel. Objeto: El objeto de la auditoría está constituido por: -Informe técnico del responsable de almacenes. -Formulario de solicitud de adquisición de medicamentos. -Certificación presupuestaria de la existencia de la disponibilidad de recursos y su correcto registro contable. -Cotizaciones de los proveedores. -Informe de recomendación por la unidad de compras y adquisiciones. -Orden de compra debidamente autorizado. -Documentación del proveedor: NIT, carnet de identidad, matricula actualizada, registro sanitario -Autorización del inicio de proceso de contratación. -Form.100 inicio del proceso de contratación. -Form. 500 recepción de bienes, obras y servicios. -Informe de evaluación de la comisión de calificación. -Resolución o Documento de Adjudicación. -Nota o acta de recepción. -Nota de entrada de almacenes. -Nota de salida de almacenes. Resultados Como resultados del examen realizado se identificaron los siguientes hallazgos en los procedimientos de auditoría, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. -Inexistencia de la Nota de Salida -Inexistencia del Informe Técnico de Almacenes -Falta documentación de sustento para el inicio del proceso de contratación -Falta de informe de recomendación para la adjudicación -Falta el Informe de Evaluación de la Comisión de Calificación Ubicación : TP657.452/CUI

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Auditoria de cumplimiento de alquileres de inmuebles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023 / Rueda Rueda, Rina Fabiola

Público Título : Auditoria de cumplimiento de alquileres de inmuebles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023 Tipo de documento: texto impreso Autores: Rueda Rueda, Rina Fabiola, Autor ; Sea Michaga, Víctor Eduardo, Autor ; Velásquez Arias, Zulma Natali, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic. 2023 Número de páginas: pag. var. Il.: il., cuad., graf., fots.; 28 cm. Dimensiones: impreso Nota general: Incluye Papeles de Trabajo Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: INMUEBLES,  ALQUILERES,  AUDITORIA,  INFORMES,  ARCHIVO,  ORGANO  JUDICIAL,  ADMINISTRACION Resumen: Objetivos: 1) Verificar que las operaciones relativas a “Alquileres de Inmuebles” se encuentran claramente respaldados, actualizados y registrados. 2) Verificar que las operaciones de “Alquiler de Inmuebles” se hayan realizado de acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y concretamente con el sistema de Contrataciones. 3) Determinar el cumplimiento de los contratos, facturas de pago por parte del contratante y del contratado se haya cumplido. Ubicación : TP657.452/RUE

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Auditoría de cumplimiento a la cancelación de sueldos y salarios al personal permanente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 / Figueroa Saldaña, Mariana

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Auditoría de cumplimiento de la cuenta pasajes y viáticos de Administración Central de Tarija por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 / Velásquez Salazar Mishel Silvana

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Auditoría de cumplimiento en la recaudación y registro de ingresos Instituto de Idiomas U.L.I. – Tarija periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024 / Soliz Rodríguez, Natalia Isabel

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Auditoría de cumplimiento a los aportes en mora (en ejecución) periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 / Espinoza Montecinos, Katya Crisel

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Auditoría de cumplimiento a los ingresos percibidos, uso y destino de los mismos en las actividades del Carnaval Chapaco 2020 por el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021 / Sánchez Gareca, Rocío Alejandra

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Auditoría de cumplimiento a los pagos efectuados por concepto de sueldos y salarios al personal permanente con ítem (TGN) por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio 2024 / Peñaloza Cruz, Lis Madelin

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Auditoria de cumplimiento a los recursos percibidos por la Unidad de Posgrado de la U.A.J.M.S. por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 / Gonzales Ovando, Humberto

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Auditoría de cumplimiento de manejo y administración de los activos fijos de la cuenta: “Equipo de Computación” de SETAR por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 / Cruz Velásquez, Teresa

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Auditoría de cumplimiento sobre la asignación de asistentes de aula en relación al número de alumnos en el nivel inicial de las unidades educativas del Dpto. de Tarija periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de octubre del 2023 Dirección Departamental de Educación Tarija / Alemán Ovando, Fabiola

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Auditoría de cumplimiento sobre las compras de servicios de Laboratorio de Análisis Clínico y Fisioterapia por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 / Arenas Cardozo, Paulina

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Auditoría del control presupuestario para el cumplimiento de objetivos institucionales IDEPRO / Gallardo Velasquez, German

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Auditoria enfoques metodológicos y prácticos / Paiva Quinteros, Walker

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Auditoria especial de activos fijos Cooperativa Integral de servicios Gran Chaco Ltda. / Gudiño Arce, Estela Victoria

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Auditoría especial al ingreso y salida de materiales de almacen del SEDUCA / Solano Gudiño, José Luís

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Auditoría especial al proceso de asistencia y pago al personal administrativo del SEDUCA / Sanchez Ruíz, Abdon

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