| Ubicación : | T657.45/LOP | | Autores: | Lopez Castillo, Gladys Edith, Autor | | TÃtulo : | Auditoria SAYCO de administración de bienes y servicios| Fuente : | Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2000, pag. var | | Notas : | Incluye Anexos
Tesis
| | Temas : | AUDITORIA INTERNA,ADMINISTRACION,BIENES Y SERVICIOS,GASOLINA,COMERCIALIZACION | | Resumen : | Sin resumen; El objetivo del presente trabajo está orientado a determinar el grado de cumplimiento y eficacia del sistema de administración de Bienes y Servicios a la fecha del presente informe.
Normas aplicadas: El análisis se efectuó de conformidad a normas de auditoria gubernamental, normas básicas de control interno, normas básicas de administración de bienes y servicios y otras que se consideraron importantes.
Alcance: El presente trabajo se realizó por el periodo correspondiente del 01 de julio de 1997 al 31 de enero de 1998.
Resultado del examen; - No se encuentran las listas de los inventarios a los funcionarios de los bienes a su cargo. - Falta de instrucciones por escrito, al personal, sobre el uso de los vehículos y otros. - Los vehículos en circulación no consignan la leyenda USO OFICIAL y el nombre de la institución. - Falta de registro oportuno de los ingresos y salidas y de los bienes y activos fijos. - No se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de los activos. - El presupuesto no es controlado de acuerdo a las partidas presupuestarias. - No se cuenta con un programa de cantidades máximas y mínimas de inventarios
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