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Auditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria / Alvarez Solano, Angelica Janneth

Público Ubicación : SI657.45/ALV Autores: Alvarez Solano, Angelica Janneth, Autor Título : Auditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 2007, 42p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  -  INGRESOS  Y  EGRESOS  CANAL  UNIVERSITARIO Resumen : (Sin resumen): FORTALEZAS. Durante la realización de la auditoria se ha encontrado lo siguiente: El canal cuenta con un Manual de Procedimientos para sus Ingresos. El canal ha elaborado su Programación de Operaciones. El canal cuenta con un Manual de Funciones. Todos los servicios cuentan con los requisitos requeridos. Todas las solicitudes se encuentran archivadas. Cuenta con una escala de precios. En todas las facturas se consigna claramente el cobro del servicio solicitado. Las facturas cuentan con importe numérico, literal y son prenumerados. Los informes recaudados son aprobados por el Gerente. Todos los Ingresos que percibe la Unidad cuenta con su respectivo respaldo. El Canal 9 cuenta con un Manual de Procedimientos para el manejo de sus Egresos. Se utiliza el Sistema Computarizado para el registro de los Egresos. Se realiza el POA para cubrir los requerimientos de la Unidad. Todas las compras se realiza en consideración del POA. Todas las compras realizadas, son con la respectiva boleta de autorización. Se realizan órdenes de compra las cuales son enviadas al Departamento de Bienes y Adquisiciones. Se cuenta con recursos para caja chica. DEBILIDADES. Durante la realización de la auditoria sea encontrado lo siguiente: Falta de los registros de los servicios prestados. Falta de solicitud de Certificación Presupuestaria. Depósitos inoportunos. Facturas que no se encuentran en orden cronológico. Falta de archivo de los comprobantes. Registro mal contabilizado. ...leer masleer menos

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Código de barras	Signatura	Tipo de medio	Ubicación	Sección	Estado	Nro de Inventario
047881	SI657.45/ALV	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5101^bBODT