Autor Alvarez Solano, Angelica Janneth
|
|
Documentos disponibles escritos por este autor (1)
Refinar búsqueda Consulta a fuentes externasAuditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria / Alvarez Solano, Angelica Janneth
TÃtulo : Auditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Alvarez Solano, Angelica Janneth, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: jun. 2007 Número de páginas: 42p Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA - INGRESOS Y EGRESOS CANAL UNIVERSITARIO Resumen: (Sin resumen): FORTALEZAS. Durante la realización de la auditoria se ha encontrado lo siguiente: El canal cuenta con un Manual de Procedimientos para sus Ingresos. El canal ha elaborado su Programación de Operaciones. El canal cuenta con un Manual de Funciones. Todos los servicios cuentan con los requisitos requeridos. Todas las solicitudes se encuentran archivadas. Cuenta con una escala de precios. En todas las facturas se consigna claramente el cobro del servicio solicitado. Las facturas cuentan con importe numérico, literal y son prenumerados. Los informes recaudados son aprobados por el Gerente. Todos los Ingresos que percibe la Unidad cuenta con su respectivo respaldo. El Canal 9 cuenta con un Manual de Procedimientos para el manejo de sus Egresos. Se utiliza el Sistema Computarizado para el registro de los Egresos. Se realiza el POA para cubrir los requerimientos de la Unidad. Todas las compras se realiza en consideración del POA. Todas las compras realizadas, son con la respectiva boleta de autorización. Se realizan órdenes de compra las cuales son enviadas al Departamento de Bienes y Adquisiciones. Se cuenta con recursos para caja chica. DEBILIDADES. Durante la realización de la auditoria sea encontrado lo siguiente: Falta de los registros de los servicios prestados. Falta de solicitud de Certificación Presupuestaria. Depósitos inoportunos. Facturas que no se encuentran en orden cronológico. Falta de archivo de los comprobantes. Registro mal contabilizado.
Ubicación : SI657.45/ALV Reserva
Reservar este documento
Exemplaires(1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047881 SI657.45/ALV Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5101^bBODT
