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1339 resultado(s) búsqueda de la palabra clave 'AUDITORIA-PROGRAMACION'
Refinar búsqueda Consulta a fuentes externasAnálisis del sistema de programación de operaciones gobierno municipal El Puente / Guerrero Farfán, Melby Judith
Ubicación : T657.45/GUE Autores: Guerrero Farfán, Melby Judith, Autor Título : Análisis del sistema de programación de operaciones gobierno municipal El Puente Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2006, 100p Notas : Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA-PROGRAMACION DE OPERACIONES Resumen : El presente trabajo corresponde a una auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Municipal de El Puente, segunda sección de la Provincia Méndez por el periodo correspondiente entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2003. El Sistema de Programación de Operaciones forma parte de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental implantados mediante la Ley 1178 (SAFCO) para las instituciones públicas. Esta Ley busca la optimización del uso de los recursos del Estado y el logro de los objetivos enfocando la evaluación de los resultados y no así los procedimientos como se realizaba anteriormente. Nuestra realidad Nacional nos muestra diariamente que son pocas las instituciones públicas que logran sus objetivos institucionales en forma eficaz y eficiente o lo hacen en forma parcial, por esto se busca una administración idónea que cuide el patrimonio nacional y sus intereses. El presente trabajo de investigación pretende demostrar que el Sistema de Programación de Operaciones implantado en el Gobierno Municipal de El Puente se ha desarrollado de acuerdo a los lineamientos descritos en el R.S. 216784 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. Como resultado del análisis del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Municipal de El Puente se comprobó que se cumple de manera moderada, existiendo en su mayoría fortalezas que deficiencias. Las deficiencias del Sistema se determinaron mediante evaluación y verificación del cumplimiento de controles utilizando técnicas e instrumentos de Auditoría Gubernamental.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047518 T657.45/GUE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4483^bBCEF
Ubicación : T657.45/RUE Autores: Rueda Contreras, Esmeralda, Autor Título : Evaluación al sistema de programación de operaciones empresa municipal de aseo Tarija E.M.A.T Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2006, 100p Notas : Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA-PROGRAMACION DE OPERACIONES Resumen : El presente trabajo corresponde a una Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, vigente en la Empresa Municipal de Aseo Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2004. El mismo que fue efectuado a solicitud de su Dirección de acuerdo al convenio firmado entre la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho", Facultad de Ciencias Económicas y Financieras y dicha empresa. Nuestro trabajo tiene por objetivo establecer de manera general si la Empresa Municipal de Aseo Tarija, ha estructurado su Sistema de Programación de Operaciones de acuerdo con las normas vigentes que regulan el sistema y en forma adecuada para el logro de sus objetivos. Como resultado, del examen efectuado se llegó a establecer los siguientes puntos fuertes que fortalecen el funcionamiento del sistema: - La empresa cuenta con un Reglamento Específico que norma el Sistema de Programación de Operaciones debidamente aprobado - El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones fue difundido a todo su personal, de las áreas Técnica y Administrativa Financiera - La empresa cuenta con un Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), como un plan estratégico - El Directorio de la Empresa conjuntamente con la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija son las instancias superiores que controlan la ejecución del Programa - La Empresa Municipal de Aseo Tarija cuenta con un Programa de Operaciones Anual para la Gestión 2004 - El Programa de Operaciones de la Empresa ha fijado los objetivos de gestión en forma clara y precisa para sus áreas Administrativa Financiera y área Técnica - La formulación de los objetivos de gestión está de acuerdo a las Normas Básicas de los Sistemas de la Ley No. 1178, Resolución Administrativa No. 525/2003, Directrices Específicas para a elaboración del programa de Operaciones Anual, la formulación del presupuesto para las Municipalidades Gestión 2003 y el Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) - La formulación de los objetivos de gestión ha considerado la competencia y misión de la empresa - La preparación del Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2004, ha considerado el entorno económico (tasa de cobro) y social (relacionado con la salud) - Los objetivos de gestión son preparados de acuerdo al requerimiento de la empresa, desagregándose los objetivos de gestión por área funcional - La empresa en el mes de noviembre de cada gestión procede a realizar el proceso para el desarrollo de las operaciones de acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema - Los Programas de Operaciones Anuales de las Areas Funcionales son compatibilizados entre sí preservando la coherencia para alcanzar los objetivos de gestión. Por otra parte, se identificaron los siguientes puntos débiles que afectan el funcionamiento del sistema: - El Reglamento Específico del sistema no fue compatibilizado (reconocido) por el Ministerio de Hacienda como Organo Rector del Sistema - No existe evidencia (informe) sobre el control en la ejecución del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), por parte de las instancias de control - No existe evidencia sobre la evaluación POA 2003, a fin de poder establecer si el POA de la Gestión 2004 ha sido preparado considerando los resultados logrados en la gestión anterior - Las Areas y Unidades Funcionales de la empresa a la fecha no han establecido los indicadores cuantitativos y cualitativos de eficacia, de manera que permitan verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión - La Empresa no efectuó una verificación al POA de la Gestión 2004 a fin de evaluar los resultados logrados y el alcance de los objetivos de gestión - La Empresa no efectuó la evaluación del Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2004, de manera que permita la aplicación de medidas correctivas, tampoco se efectuó una reformulación del POA.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047517 T657.45/RUE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4717^bBCEF
Ubicación : T657.45/GON Autores: Gonzáles Nuñez, Carola, Autor Título : Auditoría del sistema de programación de operaciones SAYCO en el gobierno municipal de la ciudad de Tarija y la provincia cercado Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2005, pag. var Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Incluye CD-R
Temas : AUDITORIA,SISTEMAS DE PROGRAMACION Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al convenio suscrito entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, se pudo realizar una Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones Anual, en base a Normas que reglamenta dicho sistema. Se hizo un examen de las actividades y operaciones ya realizadas por la entidad pública que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia de los sistemas de administración y control. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoría de manera que nos permita detectar potencialidades y falencias en su administración para favorecer el logro de sus objetivos, además que le servirá a la Institución para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de auditoría. La metodología que se empleó fue el método inductivo y deductivo, ya que, parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usó medios de inspección y observación, revisión, entrevistas y cuestionarios para poder dar respuestas a diferentes interrogantes. En base al cuestionario de control interno realizados en el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la Povincia Cercado se llegó a la conclusión de que el sistema examinado fue desarrollado parcialmente dentro del municipio, sus actividades parcialmente y no en su totalidad como establecen las Leyes y Normas Vigentes dentro del mismo municipio.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046983 T657.45/GON Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3963^bBCEF
Ubicación : 001.6423/E211a Autores: Echenique García, José Antonio, Autor Título : Auditoria en informática Fuente : México [MX] : McGraw-Hill, 1990, xii,158p Temas : AUDITORIA,PROGRAMACION,COMPUTADORAS ELECTRONICAS DIGITALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 016028 001.6423/E211a Libro BIBLIOTECA CENTRAL AREA INGENIERIAS Disponible 0355^cej. 1^bBINF 015986 001.6423/E211a Libro BIBLIOTECA INFORMATICA FACULTAD TECNOLOGIA LIBROS Disponible 0456^cej. 2^bBINF 016029 001.6423/E211a Libro BIBLIOTECA INFORMATICA FACULTAD TECNOLOGIA LIBROS Disponible 0701^cej. 3^bBINF
Ubicación : T657.452/TEJ Autores: Tejerina del Castillo, Mirna Patricia, Autor Título : Auditoría financiera al estado de resultados del sindicato de micros y colectivos La Tablada Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2006, s.p Notas : Gabinete de Auditoria
Temas : AUDITORIA FINANCIERA-INFORMES,MEMORANDUM DE PROGRAMACION,PAPELES DE TRABAJO Resumen : De acuerdo al Convenio Institucional de fecha tres de junio del año dos mil cinco firmado entre la UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO" (Carrera de Auditoría) y el SINDICATO DE MICROS Y COLECTIVOS "LA TABLADA" se realizó el trabajo con fines académicos de titulación para la Carrera de Auditoría con la modalidad GABINETE DE AUDITORIA titulado AUDITORIA FINANCIERA AL ESTADO DE RESULTADOS, Practicado al 19 de mayo de 2005 por una gestión. Este trabajo consiste en la realización de: Memorándum de planificación-Papeles de trabajo-Informe.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047542 T657.452/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4452^bBCEF 047543 T657.452/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4453^vA.1^bBCEF 047544 T657.452/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4454^vA.2^bBCEF
Ubicación : 001.6423/T232a Autores: Tapia H., Nelson, Autor Título : La auditoria frente a la informática Fuente : Oruro [BO] : Universidad Tecnica de Oruro, s.d, 102p Notas : Incluye Bibliografía Temas : AUDITORIA,PROGRAMACION,COMPUTADORAS ELECTRONICAS DIGITALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 016012 001.6423/T232a Libro BIBLIOTECA INFORMATICA FACULTAD TECNOLOGIA LIBROS Disponible 0055^bBINF
Ubicación : 001.6423/T492a Autores: Thomas, A. J, Autor Título : Auditoria informática Fuente : 2a. ed Madrid [ES] : Paraninfo, 1988, 214p Notas : Título original: Audit of computer systems Temas : AUDITORIA,PROGRAMACION,COMPUTADORAS ELECTRONICAS DIGITALES Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 015995 001.6423/T492a Libro BIBLIOTECA INFORMATICA FACULTAD TECNOLOGIA LIBROS Disponible 0048^cej. 1^bBINF 015977 001.6423/T492a Libro BIBLIOTECA INFORMATICA FACULTAD TECNOLOGIA LIBROS Disponible 0447^cej. 2^bBINF
Ubicación : T657.835/CAM Autores: Camacho Valeriano, Giovanna Wilma, Autor Título : Auditoria operativa de proyectos de versión gobierno municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado gestión 1997 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1999, 45p Notas : Informe de Auditoria
Temas : AUDITORIA,INFORMES,PAPELES DE TRABAJO,PROGRAMA DE TRABAJO,LEGAJO DE PROGRAMACION CORRIENTE,LEGAJO DE PROGRAMACION PERMANENTE Resumen : Conforme a las disposiciones legales, como lo es la L.O.M. y L.P.P., que norman y rigen la existencia del municipio, señala que sus servicios están orientados a la satisfacción de las necesidades de vida en comunidad. La principal función asignada al municipio es buscar la integración participación activa de las personas en vida con los siguientes fines.
-Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la ejecución directa de servicios y obras publicas de interés común.
-Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial a través de la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos.
-Preservar y mantener el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de su jurisdicción territorial.
-Conservar, mantener y difundir los avances culturales y las tradiciones cívicas de la comunidad.
- Establecer mediante ordenanzas, reglamentos o resoluciones, los derechos y obligaciones de los ciudadanos que habitan en su jurisdicción territorial.
- Exigir el cumplimiento de la ley y de sus propias ordenanzas, reglamentos y resoluciones, mediante acciones y sanciones legales que correspondan , en cada caso , a la resistencia o infracción de las mismas.
-Realizar actos administrativos, jurídicos técnicos, económicos, culturales y sociales que generan una relación en la que la municipalidad sea sujeto, objeto o agente.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045467 T657.835/CAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2813^bBCEF 045468 T657.835/CAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3550^vA.1^bBCEF 045469 T657.835/CAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3573^vA.2^bBCEF 045470 T657.835/CAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3574^vA.3^bBCEF 045471 T657.835/CAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3575^vA.4^bBCEF
Ubicación : TD657.45/ALI Autores: Aliaga Maldonado, Nuria Jimena, Autor Título : Auditoria SAYCO del sistema de programacion de operaciones. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2007, 7p Notas : Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA SAYCO - PROGRAMACION DE OPERACIONES SSU Resumen : (Sin resumen) 1. ANTECEDENTES Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES: En cumplimiento al programa anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna, se procedió a efectuar la auditoria SAYCO sobre el sistema de programación de operaciones del Seguro Social Universitario de Tarija, por el periodo comprendido del 1º de julio de 2005 al 30 de junio de 2006. 1.1. Objetivo.-El objetivo del examen es emitir un informe sobre el diseño e implantación del sistema de programación de operaciones en función a las actividades que desarrolla la entidad, aplicando las normas, reglamentos y circulares en forma adecuada para el logro de los objetivos del sistema. 1.2. Alcance.- La presente auditoria comprende el diseño e implantación del sistema de programación de operaciones por el periodo comprendido del 1º de julio del 2005 al 30 de junio de 2006. 1.3. Normas Aplicadas.- La normatividad vigente para el desarrollo de nuestra auditoria es la siguiente: Ley 1178 y sus Decretos Supremos reglamentarios. Guía para la evaluación del proceso del control interno G/CE-18 de julio de 2004. Reglamento especifico del sistema de programación de operaciones del SISSUB, de la gestión 2003. Normas básicas del sistema de programación de operaciones según resolución suprema Nº 216784. Estatuto Orgánico del SISSUB, de agosto de 2003. Normas de Auditoria Gubernamental (CE/) de agosto de 2002. Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental CI/08, de enero de 2001. 2. RESULTADOS DEL ANALISIS, HALLAZGOS DE AUDITORIA.- Los aspectos de control interno observados son los siguientes: 2.1. Falta de elaboración del plan estratégico institucional. 2.2. No se realizan evaluaciones periódicas ni se aplican los indicadores de eficiencia y eficacia. 2.3. Falta de elaboración de cronogramas para la formulación de POA.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047932 TD657.45/ALI Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5143^bBCEF
Ubicación : T657.45/TAR Autores: Tárraga Herrera, Luz Marina, Autor Título : Auditoría SAYCO evaluación del sistema de programación de operaciones de la honorable alcaldía municipal de Entre Ríos Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2004, 107p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Incluye CD-R
Temas : AUDITORIA,SISTEMAS DE ADMINISTRACION,PROGRAMACION DE OPERACIONES Resumen : Informe de Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones practicado a la Honorable Alcaldía Municipal de Entre Ríos por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2003. I. ANTECEDENTES.- La Constitución Política del Estado en su Título VI regula el Régimen Municipal, estableciendo que el gobierno y la administración de los municipios están a cargo del Gobierno Municipal Autónomo y de igual jerarquía, indicando que la autonomía municipal se concreta en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales. La Honorable Alcaldía Municipal de Entre Ríos, de la Provincia O'Connor del departamento de Tarija fue creada mediante Ley de 10 de noviembre de 1832. II. RESULTADO DEL EXAMEN.- De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones que establecen definir principios y procedimientos para asegurar su funcionamiento mediante una declaración del propósito y misión hacia el cual se encaminó las operaciones de la entidad permitiendo el desarrollo fluido de los subsistemas que son la elaboración del Programa de Operaciones Anual y posterior seguimiento y evaluación de las operaciones a fin de generar medidas correctivas para el ajuste de las operaciones. - Reglamento Específico no Aprobado ni Compatibilizado - Plan de Desarrollo Municipal no acorde a normas establecidas ni difundidas - Falta de Control de la Ejecución de los Planes y Programas del PDM y POA - Deficiencias en la Implantación del Sistema de Programación de Operaciones - Falta de Diagnóstico de la Situación de Salud - Programa de Desarrollo Educativo Municipal Incompleto que no surge de una Planificación Participativa - Incumplimiento de Funciones del Comité de Vigilancia y Organizaciones Territoriales de base. III CONCLUSIONES.- En base a los resultados de las pruebas realizadas se concluye que el Sistema de Programación de Operaciones vigente en el Gobierno Municipal de Entre Ríos, no ha sido implantado de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley N° 1178, las Normas Básicas del Sistema, aprobadas por Resolución Suprema N° 216784, ni los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046836 T657.45/TAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3777^bBCEF
Ubicación : T657.45/ALD Autores: Aldana Gareca, Rosa, Autor ; Avilés Martínez, Arturo, Autor ; García Ugarte, Juan Fernando, Autor Título : Auditoria Sayco instituto técnico "Tarija" sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa, sistema de presupuesto Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1999, 156p Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : ESTADOS FINANCIEROS,PROGRAMACION DE OPERACIONES,INSTITUTOS DE ESUCACION SUPERIOR,AUDITORIA,SAYCO,INFORMES Resumen : La auditoria de los sistemas a programar y organizar actividades, que comprende los sistemas de programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto, establecido en ley numero 1178 de administración y control gubernamental, en el instituto técnico Tarija. El objetivo fundamental de presente trabajo, es proporcionar a la entidad un informa de auditoria que concluya sobre el grado de diseño e implementación de los sistemas de programación y/o mejoramiento. El instituto Técnico Tarija no ha sido auditado ni evaluado respecto a los sistemas de administración y control que regula la ley número 1178 y sus reglamentos, es decir la entidad no conoce de una fuente independiente el grado de diseño e implementación de los mismos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043798 T657.45/ALD Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0801^bBCEF
Ubicación : T657.45/GAR Autores: Garay Miranda, Neya Wendy, Autor Título : Auditoría SAYCO sistema de programación de operaciones de la división de bienestar estudiantil U.A.J.M.S Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, sep. 2006, 103p Notas : Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA-SISTEMAS PROGRAMACION DE OPERACIONES Resumen : (Sin resumen); I. INTRODUCCION.- La Ley 1178 establece un modelo de administración y control para regular el funcionamiento de las entidades del sector público que se basa en criterio técnico que se conoce como enfoque de sistemas. Los sistemas de operativos de entidades son aquellos cuyos procesos tienen la finalidad de transformar los insumos en productos o servicios finales contribuyendo directamente a los objetivos y metas de la entidad, es decir apoyan en la planificación, organización, ejecución y control de las actividades y en la utilización y combinación de los recursos disponibles. Los Sistemas de Administración y Control Gubernamental establecidos por la Ley 1178 son ocho agrupados de la siguiente manera. PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES.- 1. Sistema de Programación de Operaciones 2.- Sistema de Organización Administrativa 3.- Sistema de Presupuesto. PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.- 4. Sistema de Administración de Personal 5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios 6. Sistema de Tesorería y Crédito Público 7. Sistema de Contabilidad Integrada 8. Control Gubernamental. El trabajo de investigación comprenderá el primer sistema que señala la Ley y se realizará una evaluación del diseño e implementación del Sistema de Programación de Operación así como la verificación de las normas básicas vigentes en este sistema adoptado en Bienestar Estudiantil. 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- La falta del diseño e implementación del Sistema de Programación de Operaciones determina que Bienestar Estudiantil realice sus actividades sin apego a normativas vigentes y las mismas se realicen sin la debida planificación lo que puede ocasionar responsabilidad al jefe de entidad....leer masleer menos Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047519 T657.45/GAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4484^bBCEF
Ubicación : SI657.45/CAS Autores: Castillo Martinez, Irma, Autor Título : Auditoria Sayco sistema de programacion de operaciones de la Universidad Autonoma Juan Misael Saracho Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2008, 112p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA SAYCO,PROGRAMACION DE OPERACIONES,CONTROL GUBERNAMENTAL,CONTROL INTERNO,UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO Resumen : El presente trabajo corresponde a un auditoria SAYCO del sistema de programacion de operaciones de la Universidad Autonoma Juan Misael Saracho por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Dicha auditoria tubo como objetivo el de analizar el diseño e implementacion del sistema de programacion de operaciones, para determinar si el mismo se realizo de acuerdo a los principios, reglamentos y disposiciones legales vigentes para dicho sistema y comprobar en la practica el cumplimiento de los controles diseñados para el sistema analizado. Como resultado del examen efectuado al sistema de programacion de operaciones, se llego a establecer entre los siguientes aspectos: Falta de compatibilizacion del reglamento especifico del sistema de programacion de operaciones. Inexistencia de indicadores cuantitativos y cualitativos de eficacia y eficiencia. Inexistencia de medidas correctivas.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 048999 SI657.45/CAS Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5808^bBCEF
Ubicación : SI657.45/LEM Autores: Lema Garamendy, Ronald Javier, Autor Título : Auditoria SAYCO Tecnologico Tarija sistema para programar y organizar Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2007, 234p Notas : Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA SAYCO,PROGRAMACION DE OPERACIONES ,ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS,TECNOLOGICO TARIJA Resumen : (Sin Resumen) Introducion.- Auditoria de los Sistemas para Programar y Organizar las actividades, que comprende los sistemas de Programacion de Operaciones, Organizacion Administrativa y Presupuesto, establecidos en la Ley Nro. 1178 de Administracion y Control Gubernamental adoptados en el Tecnologico Tarija. Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049031 SI657.45/LEM Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5837^bBCEF
Ubicación : T657.3/FLO Autores: Flores Gareca, Verónica Cristina, Autor ; Olarte Torrico, Claudia Patricia, Autor Título : Empresa municipal matadero frigorífico de Tarija; E.M.M.F.T. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2004, 87p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Informe de Auditoria
Incluye Papeles de Trabajo
Gabinete de Auditoria
Incluye CD-R
Temas : AUDITORIA,NFORMES FINANCIEROS,MEMORANDUM DE PROGRAMACION,PAPELES DE TRABAJO,EMPRESAS DE ASEO Resumen : 1.- En cumplimiento a instrucciones impartidas por las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, hemos examinado el Balance General, el Estado de Resultados y la Ejecución Presupuestaria de la Empresa Municipal Matadero Frigorífico, así como las notas del 1 al 9 que forman parte integrante de dichos estados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Empresa el Matadero Municipal. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoría. 2.- Realizamos nuestro examen de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental como así también las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. De acuerdo a estas normas se requiere que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de manera tal que podamos obtener una razonable seguridad respecto, así los Estados Financieros están libres de errores u omisiones de carácter significativo. Una auditoría incluye la evaluación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, utilizados por la empresa, así también la evaluación de la presentación de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Por lo que consideramos que nuestra auditoría proporciona la base razonable para emitir nuestra opinión.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046668 T657.3/FLO Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3681^bBCEF 046669 T657.3/FLO Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3682^vA.1^bBCEF 046670 T657.3/FLO Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3683^vA.2^bBCEF
Ubicación : SI657.45/CAS Autores: Castillo Lopez, Luis, Autor Título : Evaluacion al sistema de evaluacion de operaciones del programa nacional de erradicacion de la fiebre aftosa PRONEFA Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2008, 80p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA ,PROGRAMACION DE OPERACIONES ,CONTROL INTERNO,PRONEFA - TARIJA Resumen : Como resultado del examen efectuado al sistema de programacion de operaciones vigente en el programa nacional de erradicacion de la fiebre aftosa PRONEFA Tarija, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, se llego a establecer los siguientes aspectos que fortalecen el funcionamiento del sistema: 1.-El Programa Nacional de erradicacion de la fiebre aftosa PRONEFA Tarija, cuenta con un plan estrategico institucional, el mismo que fue elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG para el periodo 2000 - 2004. Asi mismo se pudo verificar la existencia del PEI para el periodo 2005 - 2010, aprobado el 13 de marzo de 2005, por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuario (MACA) mediante Resolucion Ministerial No. 33/2005. 2.- En el Programa existen las instancias que controlan los planes y programas diseñados en el plan estrategico institucional, para lo cual ha implementado la creacion de la comision nacional de coordinacion del PRONEFA (CONEFA), Comision Departamental del Coordinacion (CODEFA) y la Comision Provincial y Municipal de Coordinacion (COPEFA). 3.- Los planes y programas diseñados en le Plan Estrategico Institucional, son evaluados respecto al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en dicho documento, los mismos son efectuados mediante la emision de informes elaborados por parte del programa y remitidos a la direccion nacional del SENASAG, para su respectiva evaluacion, dichos informes son efectuados en forma mensual, semestral y anual. Por otra parte, se identificaron los siguientes puntos debiles que afectan al sistema en su desarrollo: 1.- El Programa Nacional de Erradicacion de la Fiebre Aftosa, a la fecha no tiene elaborado su reglamento especifico o manual que norma su sistema de programacion de operaciones, de manera que la implementacion del sistema en el programa sea efectuado de acuerdo a las normas basicas del Sistema de Programacion de Operaciones. 2.- Debido a la falta de un Reglamento Especifico del Sistema de Programacion de Operaciones del Programa no existe un documento de compatibilizacion por el organo rector del sistema (Ministerio de Hacienda) a fin de establecer si el mismo esta de acuerdo a las normas basicas del Sistema. 3.- El Programa en la gestion 2006 ha elaborado su Programa de Operaciones Anual para el logro de los objetivos de gestion el cual fue realizado en forma parcial e incompleta, mediante la definicion de algunas operaciones. 4.- El Programa, por la mala elaboracion de su Programa de Operaciones Anual no tiene establecido los objetivos de gestion como una etapa previa para la formulacion de las operaciones y actividades. 5.- No existe evidencia sobre la evaluacion de operaciones de la gestion anterior, en base a un analisis de los resultados y una evaluacion del entorno economico social que condicionan los objetivos y operaciones del Programa. 6.- El Programa no tiene establecido la determinacion de las operaciones, de acuerdo a las normas basicas del sistema de programacion de operaciones, que los mismos permitiran las formulacion del programa de operaciones anual. 7.- Las areas y unidades funcionales del programa no han establecido los indicadores cuantitativos y cualitativos de eficacia, de manera que permita verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las operaciones.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049043 SI657.45/CAS Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5859^bBCEF
Ubicación : T657.452/TOR Autores: Tórrez Murguía, Elizabeth, Autor ; Andrade Arancibia, Sergio, Autor Título : Informe de auditoría financiera de la cooperativa de transportes "Tarija" Ltda. gestión 1999 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 2004, 48p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Archivo Permanente
Incluye Papeles de Trabajo
Tesis
Incluye CD-R
Temas : AUDITORIA FINANCIERA -INFORMES,PROGRAMACION CORRIENTE,PAPELES DE TRABAJO,COOPERATIVAS Resumen : DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.- 1.- Hemos examinado los Estados de la situación patrimonial de la Cooperativa de Transportes "TARIJA" Ltda. 31 de diciembre de 1999, y los correspondientes Estados de Ganancias y pérdidas, Estado de Resultados Acumulados y Comparativos de resultados, Estado de Evaluación del Patrimonio neto, Estado de situación Patrimonial Comparativo y las correspondientes Notas a los Estados Financieros de la 1 a la 11 por el ejercicio terminado a esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la máxima autoridad de la Cooperativa, siendo nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en nuestra auditoría. 2.- Excepto por lo descrito en el punto 3 y 4 nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener razonable seguridad, respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas y de exposiciones erróneas de carácter significativo. Una auditoría también incluye evaluar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados utilizados por la Cooperativa, así también evaluar la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión. 3.- Las cuentas que se citan a continuación expuestas al 31 de diciembre de 1999 no cuentan con registros que muestren el historial, composición y movimiento que han tenido en razón a que la Cooperativa no proporcionó esta documentación, no fue posible aplicar los procedimientos para la revisión, aspecto que tiene incidencia en la exposición del resto de las cuentas que componen el Estado de situación Financiera al 31 de diciembre de 1999 y por ende al Estado Patrimonial expuesto a esa misma fecha, lo que no permitió opinar sobre estos saldos (ver cuadro). 4.- La cuenta Acciones COSETT al 31 de diciembre de 1999, por Bs 7.225,03 que representa el 2 por ciento del total del rubro, la Cooperativa la registró dentro del rubro Otros Activos, toda vez que esta debe mostrarse dentro del rubro Inversiones Permanentes, ocasionando de esta manera una inadecuada exposición de la cuenta. 5.- En nuestra opinión, excepto por los comentado en el punto 3 y 4 por los efectos de los ajustes, si los hubiera, como consecuencia de los aspectos señalados en estos acápites, los Estados Financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación Patrimonial y Financiera de la Cooperativa de Transportes "TARIJA" Ltda. al 31 de diciembre de 1999 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación Financiera y los cambios en su Patrimonio Neto por el año terminado en la indicada fecha, de acuerdo con normas legales y con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 6.- Hasta la gestión 2003 la Cooperativa no tomó ninguna determinación respecto a la cuenta IRPE por pagar que se encuentran dentro del Pasivo Corriente, lo que crea incertidumbre respecto de su pago, afectando la liquidez de la Cooperativa. 7.- Al cierre del ejercicio los registros que sustentan las cifras de los Estados Financieros correspondientes a la gestión 1999, no se hallan notariados.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046837 T657.452/TOR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3778^bBCEF 046838 T657.452/TOR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3779^vA.1^bBCEF 046839 T657.452/TOR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3780^vA.2^bBCEF
Ubicación : T657.45/SUC Autores: Succi Aguirre, Olga Elizabeth, Autor ; Aldana Gutiérrez, Omar, Autor Título : Legajo Corriente Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago.1998, 123p, Vol. 3, 3 Notas : Incluye Anexos
Temas : AUDITORIA,INGENIOS AZUCAREROS,MEMORANDUM DE PROGRAMACION Resumen : Sin resumen, Hemos examinado el balance general de Industrias Agrícolas de Bermejo (I.A.B.) al 31 de marzo de 1995 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos, así como las notas 1 al 34 que forman parte íntegramente de dichos estados por el periodo terminado en esa fecha que se acompañan. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la entidad. Siendo nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoria. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo a normas de auditoria gubernamental. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas y de exposiciones erróneas o falsas de carácter significativo. Una auditoria incluye evaluar los principios de contabilidad generalmente aceptados utilizados por la gerencia, así como evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. Considerando que nuestro examen proporciona una base razonable para fundamentar nuestra opinión
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044213 T657.45/SUC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1737^vA.3^cej. 1^bBCEF 044214 T657.45/SUC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3491^vA.3^cej. 2^bBCEF 044215 T657.45/SUC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3492^vA.3^cej. 3^bBCEF 044216 T657.45/SUC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3493^vA.3^cej. 4^bBCEF 044217 T657.45/SUC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3494^vA.3^cej. 5^bBCEF
Ubicación : T657.8327/ZAP Autores: Zapata Montesinos, Silvia Isabel, Autor Título : Memorando de programación de auditoria Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2002, s.p, Vol. 2, 3 Notas : Tesis
Memorandum de Programación
Temas : AUDITORIA,MEMORANDUM DE PROGRAMACION Resumen : Sin Resumen; El instituto de Educación Bancaria, creado por D.S. no. 250 del 25 de enero de 1945 para la capacitación de los trabajadores bancarios y sus hijos, modificado posteriormente por el D.S. No. 5686 del 20 de enero de 1961 y reorganizado por los D.D.S.S. Nos. 06674 del 1 de febrero de 1964 y el 0833 del 17 de abril de 1968 y D.S. 22511 del 21 de mayo de 1990. es una entidad de carácter social de servicio colectivo, sin fines de lucro y de propiedad de la Confederación de Trabajadores Bancarios y ramas afines.
El IDEB como persona colectiva, de derecho privado que regirá en cuanto a sus relaciones civiles por las leyes que son inherentes a su constitución, en sus relaciones obrero patronales por la ley general del trabajo y en el aspecto técnico pedagógico, por el código de Educación Boliviana. El domicilio del instituto queda establecida en la ciudad de La Paz donde esta su cede central, así mismo el IDEB esta facultado para instalar otras filiales en las ciudades de Oruro, Santa Cruz y Tarija. Según Resolución ministerial No. 190 del 2 febrero de 1989 resuelve autorizar la apertura y funcionamiento del IDEB en la ciudad de Tarija con sujeción estricta a los prospectos legales que norman la función educativa del país. La duración del Instituto será indefinida.
Objetivo que persigue la Auditoria: Con el objeto de emitir una opinión a cerca de razonabilidad de los Estados Financieros y que hayan cumplido con los Principios Generalmente Aceptados y si están aplicados de manera uniforme. Emergente de este trabajo se tiene previsto emitir los siguientes informes: - Dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros al 13-12-99 - un informe sobre aspectos administrativos contables orientados a mejorar su Sistema de Control Interno
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045541 T657.8327/ZAP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2956^vvol. 2^bBCEF
Ubicación : T657.832/VER Autores: Vergara Vega, Jael Jimena, Autor Título : Trabajo dirigido en las unidades de auditoria interna de la caja nacional de salud regional Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2002, s.p Notas : Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA INTERNA,CAJA NACIONAL DE SALUD,PROGRAMACION DE OPERACIONES,ADMINISTRACION DE PERSONAL,REGLAMENTACION Resumen : 3008.-
Sin resumen; Orden de trabajo, en cumplimiento al programa operativo de actividades de Unidad de Auditoria Interna de la Caja Nacional de Salud Regional Tarija para la gestión 2002 y de acuerdo a recomendaciones de la Contraloría Departamental de Tarija, se procedió a efectuar el trabajo de referencia.
Objetivos del Examen; El principal objetivo del examen es el de establecer el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoria IDAI- 08/2000 referente a la auditoria del sistema de cotizaciones.
Alcance de Examen; la revisión comprende el 100 por ciento de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoria IDAIT-08/00 de un total de 7 (siete) recomendaciones aceptadas que tenían que ser implantadas entre septiembre y diciembre de 2001.
Normas aplicadas; El examen fue realizado de acuerdo con: - normas básicas de control interno expedidas mediante resolución de la contraloría General de la República No. CGR-1/064/2000. - Principios y normas generales y básicas de control interno gubernamental expedidas mediante resolución de la Contraloría General de la República No. CGR.1/070/200. - Manual de funciones y procedimientos de la entidad
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045584 T657.832/VER Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3008^bBCEF
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