| TÃtulo : |
AuditorÃa especial al proceso de asistencia y pago al personal administrativo del SEDUCA |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Sanchez RuÃz, Abdon, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
nov., 2011 |
| Número de páginas: |
245 p. |
| Il.: |
Ilus,. cuad., diag., 28 cm. |
| Dimensiones: |
Impreso |
| Nota general: |
Incluye Bibliografía
Incluye CD-ROM |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
AUDITORIA - PERSONAL SEDUCA, SUELDOS Y SALARIOS, SEDUCA - AUDITORIA, TARIJA |
| Resumen: |
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de AuditorÃa, relativo a recomendaciones sobre el sistema de control interno por el perÃodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2010 del Servicio Departamental de Educación.
Resultados:
Evaluado el sistema de control interno relativo al Proceso de Asistencia y Pago del Personal Administrativo del Servicio Departamental de Educación, se emitieron las siguientes recomendaciones dirigidas a:
• Completar con los documentos que faltan en los files personales que se encuentran incompletos.
• Llevar el registro de control de vacaciones actualizado para cada uno de los funcionarios de la entidad.
• Implementar un buzón de sugerencias para que los usuarios puedan emitir las mismas.
• Elaborar, compatibilizar, aprobar y difundir el reglamento especÃfico del sistema de administración de personal, para su conocimiento y aplicación.
• Realizar los trámites necesarios para cubrir los puestos interinatos no cubiertos oportunamente.
• Proceso de contratación y selección de personal de acuerdo a la normativa vigente.
• Elaborar una programación operativa individual para cada funcionario, verificando su cumplimiento.
Elaborar un programa anual de capacitación para la detección de necesidades y requerimientos de aprendizaje.
Opinión del Auditor: El trabajo desarrollado quedó sustentado en los papeles de trabajo y fueron plasmadas en el informe las deficiencias detectadas que cumplieran con la condición de relevantes, suficientes y competentes; en nuestra opinión se evalúa de manera Parcial el grado de cumplimiento de los procedimientos de Control Interno en conformidad con los lineamientos establecidos. |
| Ubicación : |
TD657.45/SAN |
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