| Título : |
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija – PROSOL auditoría de cumplimiento al proceso de ejecución de la iniciativa Construcción de reservorios, ampliación de la frontera agrícola y prevención contra las granizadas en la Comunidad Pinos Sud - Municipio de Cercado periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de noviembre del 2024 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Vega Vega, Camila, Autor ; Flores Rodríguez, María Maribel, Autor ; Ramos Ortega, Shirley Mayet, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
2025 |
| Número de páginas: |
pag. var. |
| Il.: |
cuad.; 28 cm. |
| Dimensiones: |
impreso |
| Nota general: |
Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
AUDITORIA, ADMINISTRACION, CONTROL, GOBIERNO LOCAL, PROYECTOS-EVALUACION, RESERVORIOS-CONSTRUCCION, PROSOL |
| Resumen: |
Objetivo. - Emitimos una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas, así como obligaciones contractuales y el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de los recursos económicos administrativos en el PROSOL referente a la iniciativa “Construcción de reservorios, ampliación de la frontera agrícola y prevención contra las granizadas”, en la Comunidad de Pinos Sud – Municipio de Cercado.
Objetivos. - 1. Se comprobó si el proceso de ejecución fue realizado de acuerdo al reglamento del programa solidario comunal PROSOL.
2. Determinamos el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos suscritos con los proveedores con relación al plazo de entrega o recepción, pagos, multas y otras obligaciones contractuales.
3. Se verificó si los desembolsos se encuentran debidamente respaldados, fueron autorizados, registrados y se hayan realizado de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.
4. Establecimos si las iniciativas fueron ejecutadas y entregadas satisfactoriamente a todos los beneficiarios de la comunidad.
5. Se verificó la legalidad de la documentación de respaldo relacionadas con la ejecución de las referidas iniciativas productivas.
Resultados: Como resultado del examen realizado se identificaron los siguientes hallazgos de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:
- Incoherencia entre el plan quinquenal y la ejecución de actividades
- Distribución del beneficio de la I.P.C. Desigual
- Saldo de recursos transferidos, sin ejecutar
- Inexistencia de bienes otorgados con la I.P.C.
- Reglamento del PROSOL, desactualizado |
| Ubicación : |
TP657.45/VEG |
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