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Auditoría sayco ciclo de egresos enero-julio 1998 / Delgadillo Aparicio, Edgar
Ubicación : T657.45/DEL Autores: Delgadillo Aparicio, Edgar, Autor Título : Auditoría sayco ciclo de egresos enero-julio 1998 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 1999, 26p Notas : Incluye Papeles de Trabajo
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA INTERNA,POA Resumen : El examen de evaluación y comprobación de Sayco ciclo de egreso, se efectúa en cumplimiento al programa Operativo de Actividades (POA) 1998 de la Unidad de Auditoria Interna. El trabajo comprende una evaluación del grado de implementación de este sistema y verificación del grado de cumplimiento de controles vigentes en el ciclo de egresos, en el periodo enero a julio 1998. La obtención de información básica esta orientada a la revisión de manuales, reglamentos y otros, tales como: Reglamentos del Sistema de Administración de Bienes a y Servicios para la U.A.J.M.S., reglamento interno para la Adquisición de bienes, contratación de Servicios y obras "Categoría Compras Menores". Para la evaluación se empleo cuestionarios de control interno, elaborados tomando en cuenta la normatividad para el sistema de administración de Bienes y Servicios y las Normas de Control Interno Aplicables: 28 comprobantes de egresos (que incluya adquisición y pago de salarios) 17 comprobantes de diario El principal objetivo del análisis consiste en informar al Máximo ejecutivo sobre el grado de desarrollo, cumplimiento y eficacia del sistema (Ciclo) que de acuerdo a la ley 1178 de 20/07/1990, la Entidad debe implementar y ejecutar.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043727 T657.45/DEL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1670^bBCEF 043728 T657.45/DEL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3640^vA.1^bBCEF Actuación del gerente como gerencialista / Bureau of Business Practice
Ubicación : 658/B972a Autores: Bureau of Business Practice, Autor Título : Actuación del gerente como gerencialista Fuente : México [MX] : Diana, 1977, 92p, vol. 1, 10 Temas : ORGANIZACION INTERNA,GERENCIA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 005882 658/B972a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 1272^vvol. 1^cej. 1^bBCEF 005883 658/B972a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 1273^vvol. 1^cej. 2^bBCEF Analisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES / Gonzáles Mamani, Maria
Ubicación : TD657.3/GON Autores: Gonzáles Mamani, Maria, Autor Título : Analisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 69p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : ESTADOS FINANCIEROS,AUDITORIA INTERNA,CONTROL INTERNO,SEDEGES - TARIJA Resumen : (Sin Resumen) Antecedentes.- En cumplimiento de los articulos 15 y 27 inc. e) de la Ley 1178 y del programa anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna, se procedio a efectuar el examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros del Servicio Departamental de Gestion Social (SEDEGES), correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2004. Objetivo del examen.- El objeto de nuestro examen es: Verificar el grado de cumplimiento de los controles existentes en la institucion. Determinar las deficiencias existentes emergentes de la revision efectuada sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros del Servicio Departamental de Gestion Social. Apoyar a la MAE brindando el asesoramiento correspondiente sobre las deficiencias detectadas al efectuar el examen de la confiabilidad de los registros y estados financieros. La presente auditoria se realizo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental (CE/10), version 3 de agosto de 2002, emitidas por la Contraloria General de la Republica. Comprende el analisis de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y la ejecucion presupuestaria de recurso y gastos por el periodo terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004. Normativa aplicada.- La normativa vigente para el desarrollo de nuestra auditoria es la siguiente: Ley 1178 y sus Decretos Supremos reglamentarios. Norma de Auditoria Gubernamental (CE/10), version 3 de agosto de 2002, emitidas por la Contraloria General de Republica. Principios, normas generales y basicas de control interno gubernamental (CI /08 ), de enero de 2001. La normatividad segundaria de control gubernamental interno establecida en el articulo 21 del D.S. 23215. Ley 1606 y sus decretos reglamentarios.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 048992 TD657.3/GON Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5826^bBCEF 048993 TD657.3/GON Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5827^c.A 1^bBCEF Analisis del credito que otorga el Servicio Financiero Rural SARTAWI / Hilarion Olguera, Delia
Ubicación : SI657.458/HIL Autores: Hilarion Olguera, Delia, Autor Título : Analisis del credito que otorga el Servicio Financiero Rural SARTAWI Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 2007, 79p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA INTERNA - ANALISIS DE CREDITO Resumen : El presente trabajo corresponde al análisis de cartera de créditos otorgados por la entidad de Servicio Financiero Rural "SARTAWI" durante la gestión 2005. El trabajo fue realizado tomando como base los lineamientos establecidos en el reglamento y políticas internas de la cartera de crédito institucional, el análisis de la cartera de crédito se elaboró de acuerdo a los siguientes aspectos. Se elaboro un planteamiento del problema, justificación del tema, objetivos, metodología de investigación y alcance. Se realizo un marco teórico conceptual con los aspectos básicos y elementales sobre el tema en estudio a fin de poder tener un conocimiento preciso de manera teórica sobre el análisis de la cartera de créditos. Se efectuó un diagnostico sobre los antecedentes, objetivo y estructura de la entidad y poniendo mayor atención en lo que respecta a la cartera de crédito que mantiene, al fin de establecerse la situación económica actual. Se desarrolla la parte práctica iniciando con el índice de morosidad la cartera de crédito, capacidad de endeudamiento, también se elaboró papeles de trabajo tomando en cuenta la documentación de la entidad. Habiendo concluido, con la elaboración del trabajo se realizó las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la cartera de crédito otorgado por la entidad de Servicio Financiero Rural "SARTAWI" que mantiene al 31-12-2005, proponiendo recomendaciones con el fin de que el gerente regional tome decisiones más acertadas con miras al cumplimiento de sus objetivos y a lo largo de una adecuada gestión institucional.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047897 SI657.458/HIL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5118^bBCEF Análisis del sistema de facturación aplicado por el servicio de impuestos nacionales / Leytón Echeverría, Luis Walter
Ubicación : T657.458/LEY Autores: Leytón Echeverría, Luis Walter, Autor Título : Análisis del sistema de facturación aplicado por el servicio de impuestos nacionales Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2005, 92p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Practica institucional dirigida
Incluye CD-R
Temas : AUDITORIA INTERNA,IMPUESTOS Resumen : El presente trabajo, comprende el análisis de, los procedimientos que se utilizan en el sistema de facturación en actual vigencia según R.A. 05-0043-99, la habilitación e impresión de notas fiscales, vinculado con los contribuyentes inscritos en el Régimen General del Servicio de Impuestos Nacionales de la ciudad de Tarija. El desarrollo del trabajo se realizó evaluando los objetivos del sistema de facturación para determinar su correcta aplicación en lo que corresponde a las operaciones que se llevan a cabo en el departamento de Recaudaciones, Empadronamiento y Servicio al Contribuyente; por otra parte también se realiza un análisis partiendo desde un punto de vista externo, es decir, para determinar el nivel de conocimiento del contribuyente a cerca de la normativa de este sistema, mediante la realización de una encuesta, tomando una muestra en representación del total de contribuyentes inscritos en el Régimen General y obligados a la emisión de facturas, para conocer el comportamiento de estos contribuyentes. De acuerdo a los resultados obtenidos y a las conclusiones a las que se llega, se puede observar que existe un buen número de contribuyentes que tropezaron con algunos problemas en el aspecto de la facturación, problemas que según lo manifestado por los contribuyentes es debido a algunas fallas en el aspecto informativo. Finalmente, las recomendaciones sugeridas en el presente trabajo pretenden colaborar a los objetivos institucionales del Servicio de Impuestos Nacionales en la labor informativa en el sentido de mejorar cualitativamente el servicio al contribuyente.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047017 T657.458/LEY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3906^bBCEF Análisis a los errores frecuentes cometidos por los contribuyentes en relación al Depto. de gestión, recaudación y empadronamiento / Carvajal Saravia, María Roxana
Ubicación : T657.458/CAR Autores: Carvajal Saravia, María Roxana, Autor Título : Análisis a los errores frecuentes cometidos por los contribuyentes en relación al Depto. de gestión, recaudación y empadronamiento Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, mar. 2007, pag. var Notas : Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA INTERNA-CONTRIBUYENTES Resumen : El presente trabajo, comprende el análisis de los errores que cometen los contribuyentes en los diferentes regímenes del Servicio de Impuestos Nacionales de la ciudad de Tarija. El desarrollo del trabajo se realizó evaluando las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, con su respectiva solicitud de corrección para definir los errores frecuentes, así también se ejecutó el cuestionario para los funcionarios con el cuál se logró verificar los errores frecuentes de los contribuyentes en el cumplimiento de los deberes formales. Se relaciona con el departamento de Gestión, Recaudación y Empadronamiento; porque es ahí donde se hace la corrección de los errores u omisiones. Por otra parte también se realiza un análisis partiendo desde un punto de vista externo, es decir, para determinar el nivel de conocimiento del contribuyente acerca de las obligaciones tributarias, mediante la ejecución de una encuesta, tomando una muestra en representación del total de contribuyentes inscritos en los diferentes regímenes. De acuerdo a los resultados obtenidos y a las conclusiones a las que se llega, se puede observar que existe un buen número de contribuyentes que tropezaron con algunos problemas en el aspecto del cumplimiento con el deber formal de presentar sus declaraciones juradas, problemas que según lo manifestado por los contribuyentes es debido al asesoramiento externo, falta de información preliminar e inexperiencia de los contribuyentes. Finalmente las recomendaciones sugeridas en el presente trabajo pretender colaborar a los objetivos institucionales del Servicio de Impuestos Nacionales, en la labor informativa para que se pueda mejorar cualitativamente el Servicio al Contribuyente y a la vez disminuir el porcentaje de Corrección de Errores Materiales.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047550 T657.458/CAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4740^bBCEF Análisis y diseño de un sistema de elaboración y seguimiento de POA para el Municipio de Uriondo / Polo Areco, Naiva Avelina
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Ubicación : TD005/POL Autores: Polo Areco, Naiva Avelina, Autor Título : Análisis y diseño de un sistema de elaboración y seguimiento de POA para el Municipio de Uriondo Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, s. d., 245 p. Notas : Incluye bibliografía
Incluye CD-ROMTemas : SISTEMA DE INFORMACION, BASE DE DATOS, SISTEMA REDES, GESTION POA MUNICIPIOS - DISEÑO SISTEMA INFORMATICO Resumen : El presente Trabajo de Grado “Análisis y Diseño de un Sistema de Elaboración y Seguimiento de POA para Municipios”, contempla el análisis y el diseño de un Sistema de información y registró para el Municipio de Uriondo, para de esta manera poder llevar un control adecuado de cada operación o tarea que emprenda el municipio.
El análisis y diseño del sistema nos ayudará a mejorar el procesamiento de los datos, como ser la elaboración de formularios donde se plasman los objetivos de un determinada operación de inversión o de funcionamiento y el seguimiento a cada proyecto, programa, operación y/o actividad registrada en el POA de cada gestión ya que estos son procesados de forma manual donde existe dificultad y perdida de tiempo para la obtención de la información. Se propone desarrollar un análisis y diseño para la elaboración y seguimiento del POA y controlar la seguridad de la base de datos mediante el uso de permisos, claves de acceso y asignación de roles.
Para el análisis y diseño del sistema se estudiaran las distintas metodologías orientadas a objetos, se buscará la mejor alternativa de modelado de los procesos del sistema para cumplir sus objetivos propuestos en el presente trabajo. ...leer masleer menosReserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 051580 TD005/POL Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 7948 Documentos electrónicos
35017_PreliminaresAdobe Acrobat PDF
35017_ResumenAdobe Acrobat PDF
35017_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDF
35017_BibliografíaAdobe Acrobat PDFAnalisis y evaluacion del programa de malaria sedes Tarija gestion 2005 / Jaen Ortega, Margot
Ubicación : SI657.458/JAE Autores: Jaen Ortega, Margot, Autor Título : Analisis y evaluacion del programa de malaria sedes Tarija gestion 2005 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr.2007, 94p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA INTERNA - SEDES PROGRANA MALARIA Resumen : El presente trabajo corresponde a un Análisis y Evaluación del Programa Departamental de Malaria, vigente en el Servicio Departamental de Salud "SEDES" Tarija, por el periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2005. El mismo que fue efectuado debido a que hasta la fecha no se realizo ningún tipo de trabajo de esta naturaleza, para lo cual se suscribió un Convenio firmado entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Facultad de Ciencias Económicas y Financieras - Carrera de Contaduría Publica y el Servicio Departamental de Salud Tarija. Nuestro trabajo tiene por objetivo establecer de manera general si el Programa Departamental de Malaria ha ejecutado sus actividades de acuerdo a lo programado y en forma adecuada para el logro de sus objetivos formulados inicialmente en el Plan Operativo Anual. El trabajo fue realizado tomando en cuenta información sobre datos estadísticos proporcionados por el programa. Considerando las características del Programa Departamental de Malaria y la información con la cuenta la misma, nuestro trabajo fue desarrollado de acuerdo a la siguiente metodología. a) Se recurrió a la información relacionada con los antecedentes, sobre la creación , para obtener un conocimiento de manera que nos facilito la evaluación del Programa Departamental de Malaria, dicha información se obtuvo a través de Resoluciones que permitieron su creación, Resoluciones del Directorio, Resolución Generales, Manuales Especificas, Manual de Organización y Funciones. b) Se evaluó al Programa Departamental de Malaria a través de un cuestionario de Control Interno Administrativo, a fin de establecerse si el mismo cuenta con manuales, políticas y procedimientos para asegurarle logro de sus objetivos. c) La respuestas obtenidas como resultado de la aplicación del cuestionario fueron comprobadas mediante documentos que nos sirven de prueba para respaldar cada una de las respuestas recibidas, a efectos de verificar si el Programa Departamental de Malaria esta actuando de acuerdo a normas que establecen el control administrativo. d) Se aplico una encuesta para medir el Imperio Social que tiene el Programa Departamental de Malaria en comunidades donde se desarrolla el mismo y las respuestas recibidas nos permitieron llegar a una conclusión sobre el mismo. e) Se obtuvo información sobre datos estadísticos proporcionados por el Programa Departamental de Malaria. f) la información relevada fue analizada y evaluada en forma detallada a través de tablas y gráficos que nos permitió determinar las causas de las limitaciones que surgieron del mismo, y finalmente se formulo conclusiones y recomendaciones a las desviaciones observadas. Como resultado del análisis y evaluación del Programa Departamental de Malaria, se llego a establecer siguientes conclusiones: 1. Que el Índice Parasitario Anual (IPA), no disminuyo por debajo del 10 por mil, esto debido a existe personal del Programa en otras funciones, cantidad insuficiente de personal en comunidades con alto riesgo de Malaria, personal con vacaciones alargadas en meses de mayor transmisibilidad de la enfermedad y algunos casos positivos importados, es decir infectados en el Departamento de Chuquisaca y la Republica de Argentina. 2. Que Programa Departamental de Malaria no realiza cursos, charlas, talleres sobre educación, prevención y difusión de la enfermedad de manera continua, debido a la escasez de recursos financieros. 3. Que los cambios o nuevas ideas no se comunican por escrito a través de un documento o carta que permita tener evidencia del mismo. 4. Que el Programa Departamental de Malaria presenta ciertas deficiencias en la elaboración de su Plan Operativo anual, que no permiten una interpretación clara y sencilla para su evaluación.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047911 SI657.458/JAE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5120^bBCEF Auditoria del sistema de programacion de operaciones anual (SAYCO) de la Sub-Prefectura de la Provincia Arce / Flores, Nazly Yamile
Ubicación : SI657.45/FLO Autores: Flores, Nazly Yamile, Autor Título : Auditoria del sistema de programacion de operaciones anual (SAYCO) de la Sub-Prefectura de la Provincia Arce Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2007, 88p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA SAYCO - POA SUBPREFECTURA PROVINCIA ARCE Resumen : (Sin resumen): MARCO TEÓRICA. LEGAJO RESUMEN. LEGAJO PROGRAMACIÓN MEMORÁNDUM PROGRAMA DE AUDITORÍA. CORRIENTE. LEGAJO CORRIENTE. LEGAJO PERMANENTE.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047858 SI657.45/FLO Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5096^bBCEF Auditoria del sistema de programacion de operaciones anuales, en el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado / Hoyos Colquechambi, Carlos Hernan
Ubicación : TD657.45/HOY Autores: Hoyos Colquechambi, Carlos Hernan, Autor Título : Auditoria del sistema de programacion de operaciones anuales, en el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2006, 18p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA - POA MUNICIPIOS,AUDITORIA - POA MUNICIPIOS ANEXOS Resumen : Entidad: Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado. Referencia: Auditoria del Sistema de Programación de Operaciones (SPO). Objetivo: Verificar la implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones e informar sobre las operaciones del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado y el cumplimiento de las normas generales y especificas que regulan su accionar. Objeto: El sistema de programación de operaciones vigentes en el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, a través del cual se procesaron las operaciones. Periodo auditado: Del 02 de enero de 2005 al 31 de mayo de 2006. Resultados: Los principales hallazgos identificados en este sistema, son los siguientes: Inexistencia de informes sobre el avance del Plan de Desarrollo Municipal. Reglamento Específico desactualizado. Deficiencias en la elaboración del Programa de Operaciones Anuales. Deficiencias en el seguimiento y evaluación a la ejecución de la Programación de Operaciones Anual. Por lo expuesto, se establece que el Sistema de Programación de Operaciones vigente en Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, al 31 de mayo de 2006, ha sido parcialmente diseñado, implantado y aplicado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley Nº 1178, la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones aprobada mediante Resolución Suprema Nº 225557 del 6 de diciembre de 2005 y los Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la Republica, así como de acuerdo a su Reglamento Especifico aprobado mediante Resolución Municipal Nº024/2002del 16 de abril de 2002. Otras deficiencias a comunicar: Como resultado de la evaluación del componente del control interno: ambiente de control, se han identificado las deficiencias siguientes: Integrada y valores éticos.- Código de Ética del Funcionario Publico Municipal y su respectivo reglamento, no aprobados, para su posterior difusión al personal de la municipalidad. Falta de conformación del Comité de Ética. No existe evidencia formal sobre el proceso de inducción aplicando a los nuevos funcionarios en cuestiones éticas definidas por la entidad. Asignación de responsabilidades y niveles de autoridad: Falta de elaboración de la programación operativa anual individual (POA). Políticas de administración de personal: Falta de aplicación de procedimientos de investigación de datos sobre los postulantes a los cargos vacantes. Por lo descrito precedente, se concluye que el proceso de control interno evaluado, es eficaz con salvedades originadas en las deficiencias citadas que afectan pero no impiden el logro de objetivos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047919 TD657.45/HOY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5076^bBCEF 047920 TD657.45/HOY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5077^A.1^bBCEF Auditoría especial de los procesos de contratación de las licitaciones públicas 014/12. 029/08 y contrataciones menores de equipos de control de asistencia, durante las gestiones 2007, 2008 y 2012 / Cuevas Rueda, Viviana
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Ubicación : TD657.45/CUE Autores: Cuevas Rueda, Viviana, Autor Título : Auditoría especial de los procesos de contratación de las licitaciones públicas 014/12. 029/08 y contrataciones menores de equipos de control de asistencia, durante las gestiones 2007, 2008 y 2012 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov., 2013, 262 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA, AUDITORIA INTERNA - AUDITORIA, UAJMS - LICITACIONES PUBLICAS , PROYECTO - EQUIPOS BIOMETRICOS Resumen : RESUMEN EJECUTIVO
A: M. Sc. Ing. Marcelo Hoyos Montesinos
RECTOR DE LA U.A. “J.M.S.”
FECHA: Tarija, 24 de Octubre de 2013
Referencia: Auditoría Especial a los Procesos de Contratación, Ejecución de las Licitaciones Públicas 014/2012,029/2008 y Contrataciones Menores de Equipos de Control de Asistencia, durante las Gestiones 2007,2008 y 2012.
Informe Nº: 07/2013
Objetivo: El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y las disposiciones legales aplicables al proceso de contratación y ejecución de los proyectos relacionados con la adquisición de Equipos Biométricos y otros activos fijos efectuados mediante las Licitaciones Públicas 014/2012, 029/2008 y Contrataciones Menores. Asimismo, verificar la utilización de los mismos.
Objeto: El objeto del examen son las Licitaciones Públicas 014/2012, 029/2008 y Contrataciones Menores y otros activos fijos y la documentación que respalda estos procesos de contratación y su ejecución.
Periodo Auditado: Marzo de 2007 a Diciembre 2012
Resultados: Como resultado de la auditoria se emiten 3 recomendaciones para
corregir los siguientes hallazgos:
Observaciones:
• Publicación de formularios en el SICOES al margen del plazo establecido
• Conformación de Comisiones de Calificación sin tomar en cuenta personal capacitado
• Inadecuada determinación del requerimiento de equipos biométricos y tarjetas de proximidad....leer masleer menosReserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 050225 TD657.45/CUE Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 7823 Documentos electrónicos
33742_PreliminaresAdobe Acrobat PDF
33742_ResumenAdobe Acrobat PDF
33742_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDFAuditoria especial de los recursos propios de la Honorable Alcaldia Municipal de Uriondo / Jurado Quiroga, Daysi
Ubicación : TD657.835/JUR Autores: Jurado Quiroga, Daysi, Autor Título : Auditoria especial de los recursos propios de la Honorable Alcaldia Municipal de Uriondo Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2008, 104p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA INTERNA,ANALISIS ECONOMICO,CONTROL INTERNO,MUNICIPIO URIONDO Resumen : (Sin resumen) Introduccion.- La Honorable Alcaldia Municipal de Uriondo fue creada como efecto de la division territorial del departamento de Tarija mediante el Decreto Supremo del 6 de julio de 1843, durante la presidencia de Don Jose Ballivian, la misma, que por primera vez es nombrada como Provincia Aviles, en un documento de caracter oficial, en el Informe Anual del Prefecto del Departamento de Tarija, Dr. Bernardo Raña Trigo, dirigido al supremo gobierno el año 1901. Por Ley del 26 de diciembre de 1957, se crea la Segunda Seccion de la Provincia Aviles siendo su Capital Yunchara. La Municipalidad de Uriondo a partir de 1996, ha orientado sus accionar buscando mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, enfocando su politica de desarrollo a lograr un municipio productivo y social, obteniendo estar dentro de los tres primeros en el ambito Nacional con mejor ejecucion presupuestaria y manejo de los recursos de coparticipacion y recursos propios. Naturaleza del Trabajo.- El presente trabajo corresponde a una auditoria especial de recursos propios ejecutados por el gobierno municipal de Uriondo en cumplimiento a al convenio institucional suscrito entre la Universidad Autonoma Juan Misael Saracho Facultad de Ciencias Economicas y Financieras, carrera de Contaduria Publica y el Municipio de Uriondo. Objetivo del Trabajo.- El objetivo principal de la auditoria especial es de establecer la legalidad de las operaciones relacionadas con los recursos propios, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y que dichas partidas se encuentren debidamente justificadas.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049047 TD657.835/JUR Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5821^bBCEF Auditoria integrada para una empresa privada / Gallardo Muñoz, Natividad
Ubicación : T657.45/GAL Autores: Gallardo Muñoz, Natividad, Autor Título : Auditoria integrada para una empresa privada Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 1999, 34p Notas : Incluye Bibliografía
Tesis
Temas : AUDITORIA,EMPRESAS PRIVADAS,AUDITORIA INTERNA,INFORMES Resumen : Una de las metas principales de las empresas privadas es la obtención de ganancias, por lo que sus directores y gerentes para materializar este su gran objetivo, persiguen otros fines que reclaman la consecución de metas distintas y compatibles con el progreso humano. No sólo se trata de medir la eficiencia de las empresas a cuyo auxilio se ha elaborado la técnica que se llama Auditoria Operativa, sino que se busca que la empresa contribuya al logro del progreso humano, incluso ajustando su propio desenvolvimiento ganancioso para alcanzar ese propósito. Toda empresa, necesita un estudio integrado basado en su economía, eficiencia y efectividad, ya que si estas organizaciones no tienen una adecuada y actualizada orientación, en su exigencia pueden desviarse de sus propios objetivos. Objetivo, dotar de una mayor información no solo del aspecto cuantitativo como un resultado frío, sino también en cuanto al aspecto cualitativo de cumplimiento tanto financiero como administrativo a cerca de cómo se está administrando los recursos materiales, humanos y técnicos, como así mismo evaluar lo adecuado y efectivo de las políticas, procedimientos y otros medios empleados, para proporcionar a la dirección información más amplia y valiosa, además de las recomendaciones para asistirla en la mejora de la economía, eficacia y efectividad de sus distintas actividades funcionales.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043901 T657.45/GAL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0887^bBCEF La auditoría interna de la administración de riesgos / Vera Smith, Fernando
Ubicación : 657.458/V531a Autores: Vera Smith, Fernando, Autor ; Flores Lezama, José de Jesús, Autor Título : La auditoría interna de la administración de riesgos Fuente : M?xico [MX] : I.M.C.P., 1983, 152 p Notas : Incluye bibliografía Temas : AUDITORIA INTERNA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 005690 657.458/V531a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 6263^cej. 1^bBCEF 005691 657.458/V531a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 6264^cej. 2^bBCEF La auditoría interna en la administración pública federal / Adam Adam, Alfredo
Ubicación : 657.458/A194a Autores: Adam Adam, Alfredo, Autor ; Becerril Lozada, Guillermo, Autor Título : La auditoría interna en la administración pública federal Fuente : M?xico [MX] : I.M.C.P., 1985, 259 p Temas : AUDITORIA INTERNA,ADMINISTRACION PUBLICA Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 005687 657.458/A194a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 6278^bBCEF Auditoría interna gobierno municipal de Yacuiba / Orellana Yevara, Omar
Ubicación : T657.838/ORE Autores: Orellana Yevara, Omar, Autor Título : Auditoría interna gobierno municipal de Yacuiba Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2003, pag. var Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Incluye Papeles de Trabajo
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA INTERNA,MUNICIPIOS,PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin resumen); LEGAJO DE PROGRAMACION.- Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al Hospital Distrital de Yacuiba por el periodo del 01/01/2000 al 30/09/2002 - Auditoría de Seguimiento al Informe UAI 02/2002, sobre Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba EMAPYC, por el periodo comprendido del 01/01/2003 al 30/06/2003. LEGAJO DE RESUMEN.- Informe Nº 05/2003 de Seguimiento al Informe Nº UAI-02/02 (Auditoría de Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba EMAPYC).
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045972 T657.838/ORE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3147^bBCEF 045973 T657.838/ORE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3148^vA.1^bBCEF Auditoria de los sistemas de programación de operaciones y organización administrativa de la sub-prefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba / Alegria Gúzman, Wilma
Ubicación : T657.45/ALE Autores: Alegria Gúzman, Wilma, Autor ; Delgadillo Silvia, María Esther, Autor ; Tejerina Oller, Nancy Jenny, Autor Título : Auditoria de los sistemas de programación de operaciones y organización administrativa de la sub-prefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 1998, 74p Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA,ADMINISTRACION,CONTROL SAYCO,PREFECTURAS,POA,GOBIERNO LOCAL,INFORMES Resumen : El presente trabajo comprende la auditoria de los sistemas de Programación de Operaciones y organización Administrativa de la sub-prefectura de la Provincia Gran Chaco-Yacuiba correspondiente a la gestión 1998. En el sistema de programación de operaciones se evaluó los objetivos de gestión e institucionales, concordados con planes y políticas de desarrollo, para lograr una programación integral que considere operaciones de funcionamiento y de inversión. En el sistema de organización administrativos se evaluó la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, la dispersión de funciones, la estructura que optimice la comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043821 T657.45/ALE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0802^bBCEF Auditoria SAYCO de administración de bienes y servicios / Lopez Castillo, Gladys Edith
Ubicación : T657.45/LOP Autores: Lopez Castillo, Gladys Edith, Autor Título : Auditoria SAYCO de administración de bienes y servicios Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2000, pag. var Notas : Incluye Anexos
Tesis
Temas : AUDITORIA INTERNA,ADMINISTRACION,BIENES Y SERVICIOS,GASOLINA,COMERCIALIZACION Resumen : Sin resumen; El objetivo del presente trabajo está orientado a determinar el grado de cumplimiento y eficacia del sistema de administración de Bienes y Servicios a la fecha del presente informe.
Normas aplicadas: El análisis se efectuó de conformidad a normas de auditoria gubernamental, normas básicas de control interno, normas básicas de administración de bienes y servicios y otras que se consideraron importantes.
Alcance: El presente trabajo se realizó por el periodo correspondiente del 01 de julio de 1997 al 31 de enero de 1998.
Resultado del examen; - No se encuentran las listas de los inventarios a los funcionarios de los bienes a su cargo. - Falta de instrucciones por escrito, al personal, sobre el uso de los vehículos y otros. - Los vehículos en circulación no consignan la leyenda USO OFICIAL y el nombre de la institución. - Falta de registro oportuno de los ingresos y salidas y de los bienes y activos fijos. - No se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de los activos. - El presupuesto no es controlado de acuerdo a las partidas presupuestarias. - No se cuenta con un programa de cantidades máximas y mínimas de inventarios
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044250 T657.45/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0878^bBCEF 044251 T657.45/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0879^vA.1^bBCEF Auditoria SAYCO al Sistema de Programacion de Operaciones: proyecto Multiple San Jacinto / Martinez Arancibia, Ronald
Ubicación : SI657.45/MAR Autores: Martinez Arancibia, Ronald, Autor Título : Auditoria SAYCO al Sistema de Programacion de Operaciones: proyecto Multiple San Jacinto Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2007, 109p Notas : Incluye Bibliografía
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA SAYCO - POA PROYECTO SAN JACINTO Resumen : I. DATOS DEL TRABAJO Entidad: Proyecto Múltiple San Jacinto Referencia: Auditoria "SAYCO" al Sistema de Programación de Operaciones. Periodo Auditoria: Del 01 de enero de 2005 al 31 de julio de 2006. II. RESULTADOS DEL EXAMEN Como resultado de la Auditoria, se detallan a continuación las observaciones más relevantes: a) FORTALEZAS 1. El Proyecto ha elaborado y aprobado los Programas para las Gestiones 2005 y 2006. 2. En los POAs, se fijaron objetivos de gestión. 3. Para la formulación de los objetivos, se consideró los marcos referenciales que establece las Normas. 4. En los POAs, se han considerado las variables económicas y políticas gubernamentales. 5. Los objetivos se formularon identificando las principales necesidades del proyecto. 6. Existe un ordenamiento lógico y secuencial de todas las operaciones y actividades a realizar. 7. Los requerimientos de los diferentes recursos, se compatibilizaron entre las diferentes Unidades. 8 El instructivo para la formulación del anteproyecto de POA, llegó en fecha 17 de julio de 2004. 9. A las diferentes Unidades, mediante una circular gerencial se instruye formular sus requerimientos y/o programas. 10. El responsable de formulación del POA, por orden de jerarquía recae en la Gerencia General. b) DEBILIDADES 1. Falta de Reglamento Específico. 2. Falta del Plan Estratégico Institucional (PEI). 3. Los objetivos del Plan Operativo Anual, no consideran el Plan Estratégico Institucional. 4 El Plan Operativo Anual, no considera el entorno social, tecnológico y legal. 5. No se ha establecido indicadores de eficacia y eficiencia. 6. Falta de evaluación al Programa de Operaciones Anual.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047845 SI657.45/MAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5095^bBCEF Auditoria SAYCO del sistema de administracion de bienes y servicios de la gerencia de red de salud Cercado / Gallardo Rivera, Carolina
Ubicación : SI657.45/GAL Autores: Gallardo Rivera, Carolina, Autor Título : Auditoria SAYCO del sistema de administracion de bienes y servicios de la gerencia de red de salud Cercado Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, mar. 2009, 102p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA SAYCO,ADMINISTRACION BIENES Y SERVICIOS ,AUDITORIA INTERNA,RED DE SALUD - CERCADO Resumen : El presente trabajo corresponde a una auditoria SAYCO, efectuada al sistema de administracion de bienes y servicios de la gerencia de red de salud cercado, por el periodo comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2007.nuestro objetivo principal, fue el de evaluar si la gerencia de red de salud Cercado, ha estructurado su Sistema de Administracion de bienes y servicios de acuerdo con las normas vigentes y en forma adecuada para el logro de sus objetivos. Como resultado de la evaluacion, se pudo establecer las siguientes situaciones: Falta e aprobacion del reglamento especifico del sistema de administracion e bienes y servicios. Falta de compatibilizacion del reglamento especifico del sistema de administracion de bienes y servicios. La entidad, no cuenta con un programa anual de contrataciones. La entidad, no tiene implementadas medidas de salvaguarda para sus bienes en almacenes. La entidad, no cuenta con instructivos para establecer los niveles de las existencias. La entidad, no tiene implementada medidas de proteccion para sus activos fijos muebles. Los vehiculos propiedad de la entidad, no venta con la leyenda de uso oficial y el nombre de la entidad. El uso de vehiculos en horas y dias no laborales, no cuenta con la autorizacion respectiva.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049019 SI657.45/GAL Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 6139^bBCEF
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