| Título : |
Auditoría de cumplimiento de manejo y administración de los activos fijos de la cuenta: “Equipo de Computación” de SETAR por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Cruz Velásquez, Teresa, Autor ; Tola Condori, María Del Pilar, Autor ; Vargas Cayo, Analía Filadelfia, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
2024 |
| Número de páginas: |
pag. var. |
| Il.: |
cuad., graf.; 28cm. |
| Dimensiones: |
impreso |
| Nota general: |
Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM
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| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
AUDITORIA, ADMINISTRACION, CONTROL, ACTIVOS FIJOS, INFORMES, SERVICIOS ELECTRICOS |
| Resumen: |
Entidad: Servicios eléctricos de Tarija “SETAR”
A: Lic. Marco Antonio López Zamora
GERENTE GENERAL DE SETAR
REF.: Auditoría de cumplimiento de manejo y administración de los activos fijos de la cuenta: “equipo de computación”
Informe: Nº 02/2024
Periodo auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Informe Nº 02/2024 de fecha 11 de noviembre, denominado Auditoría de Cumplimiento de Manejo y Administración de los Activos Fijos de la Cuenta “Equipos de Computación” por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, emergente del convenio institucional suscrito y firmado en fecha 14 de octubre del 2021, por las autoridades de Servicios Eléctricos Tarija “SETAR” Lic. Alfredo Becerra Cerpa y el MSc. Ing. Gonzalo Gandarilla Martínez Ex Rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
Como resultado de la ejecución de la auditoría de cumplimiento se estableció los hallazgos de control interno que se anuncian a continuación:
- El 94% de los equipos de computación no cuenta con su código de identificación
- Los equipos de computación no cuentan con la descripción detallada
- No se encontró el equipo de computación
- Se encontró una impresora en mal estado
- No se emitieron instructivos para el manejo de los equipos de computación
- No se tiene identificados los equipos en desuso |
| Ubicación : |
TP657.452/CRU |
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