| Título : |
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Servicio Departamental de Salud (SEDES- TARIJA) auditoría de cumplimiento al control de asistencia: baja médica, vacación, licencias, retrasos, faltas del personal con ítem TGN por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2025 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Rojas Berdecio, Cristel Karina, Autor ; Ordoñez Ríos, Leydi Dayana, Autor ; Carrión Ramos, Vianca Mirela, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
2025 |
| Número de páginas: |
pag. var. |
| Il.: |
cuad.; 28 cm. |
| Dimensiones: |
impreso |
| Nota general: |
Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
AUDITORIA, TRABAJADORES, ASISTENCIA-CONTROL, BAJA MEDICA, VACACIONES, LICENCIAS, RETRASOS, SALARIOS – DEDUCCIONES, SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (Tarija) |
| Resumen: |
Objetivo: El objetivo de Auditoría fue la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales y/o el cumplimiento de objetivos institucionales en relación al Control de Asistencia: Baja Médica, Vacaciones, Licencias, Retrasos, Faltas del personal con Ítem TGN por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2025
Objetivos Específicos de nuestro trabajo:
a) Se Verifico la existencia del Reglamento Específico o el uso de Norma Básica del Sistema de Administración de Personal.
b) Verificamos si las licencias, inasistencias, retrasos u otras irregularidades se enmarcan en los establecido en las disposiciones legales antes indicadas.
c) Se Verifico si todos los registros de inasistencia por: Baja médica, Vacaciones, Licencias, Retrasos, Faltas y otros se encuentran registrados en el reporte de asistencia del reloj biométrico, formularios, debidamente autorizados y aprobados.
d) Verificamos si toda la documentación soporte, demuestra que el control de asistencia ha sido incluido y ejecutado en la planilla de sueldos del mes correspondiente.
Objeto: El objeto de la Auditoría está constituido por:
- Reporte de Asistencia
- File de Personal
- Planilla de sueldos
Resultado: Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las misma.
- Reglamento Especifico Desactualizado.
- Inasistencia sin Documentación de Respaldo.
- Incorrecto Cálculo de Atrasos
- Irregularidades en la Ejecución de Descuentos |
| Ubicación : |
TP657.45/ROJ |
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