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Auditoría especial de cartera de crédito gestión 2005 a la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. del 01 de enero al 30 de junio / Trujillo García, Marcelo

Público Ubicación : T657.97/TRU Autores: Trujillo García, Marcelo, Autor Título : Auditoría especial de cartera de crédito gestión 2005 a la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. del 01 de enero al 30 de junio Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2006, 104p Notas : Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIAS-COOPERATIVAS Resumen : El presente trabajo consiste en una evaluación al control interno de la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Madre y Maestra Ltda., que comprende desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de la gestión 2005, con el objeto de evaluar el grado de implantación de los controles y el funcionamiento actual de los mismos. Las pruebas selectivas para la evaluación de las operaciones y actividades en el cumplimiento de los controles internos, se realizaron en función de la significatividad de los importes desembolsados de créditos y de las diferentes modalidades o líneas de crédito que ofrece la entidad. El análisis cubrió los siguientes aspectos: Las etapas del ciclo crediticio, que comprende el análisis, tramitación, aprobación desembolso, seguimiento, recuperación de los créditos, las garantías, evaluación, calificación y el régimen de previsiones. Las operaciones y actividades derivadas del proceso crediticio, para verificar el cumplimiento de las normas y políticas crediticias de dichas operaciones, que son: créditos reprogramados, créditos en proceso de ejecución y créditos castigados. El proceso crediticio determina las pautas esenciales desde el análisis y evaluación de los posibles prestatarios en cuanto a su situación económica y financiera, la documentación requerida y necesaria para el tipo de crédito a otorgar, las acciones y mecanismos adoptados en la recuperación de los fondos prestados, hasta las garantías presentadas de acuerdo a los montos y tipo de crédito concedidos. ...leer masleer menos

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047507	T657.97/TRU	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	4559^bBCEF

Auditorías especiales realizadas en Servicios Eléctricos de Tarija S. A. / Ortega Alcoba, Patricia Victoria

Público Ubicación : T657.45/ORT Autores: Ortega Alcoba, Patricia Victoria, Autor ; Sánchez Bejarano, Pavel Alexei, Autor Título : Auditorías especiales realizadas en Servicios Eléctricos de Tarija S. A. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 1999, pag. var Notas : Incluye Anexos Informe de Auditoria Archivo Permanente Incluye Papeles de Trabajo Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : AUDITORIAS  ESPECIALES,MEMORANDUM,AUDITORIA  INTERNA,CONTROL  INTERNO,PAPELES  DE  TRABAJO Resumen : (Sin resumen); Naturaleza y objetivos del trabajo.- En razón de dar cumplimiento al convenio interinstitucional entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija S.A. cuya finalidad es poder obtener el Título a nivel licenciatura, para dicho fin nos designaron realizar Auditorías Especiales de algunos Rubros. La segunda Auditoría Especial a realizar corresponde a los conceptos por Viáticos y Adquisiones de Bienes y Servicios. Cuyos objetivos son los siguientes: a) Que la adquisición de Bienes y Servicios se hayan realizado en base a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. b) Observar si la empresa cuenta con un Reglamento de Viáticos, debidamente aprobado por el Directorio de la Entidad. c) Que los viáticos asignados a los funcionarios de la empresa se hayan realizado dando cumplimiento al Reglamento Interno de Viáticos de la Empresa y Normas Legales Vigentes. d) Que las operaciones se encuentren registradas y debidamente autorizadas por los niveles correspondientes. e) Establecer si las operaciones consideradas como observables ocasionaron daño económico a la empresa y en su caso determinar a los responsables de los mismos si los hubiera. ...leer masleer menos

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046364	T657.45/ORT	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	3567^bBCEF
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Auditoría especial al programa Solidario Comunal PROSOL Comunidad de Chalamarca del Municipio de Padcaya Iniciativa Productiva Cerramiento de Parcelas Comunales; del 08 de Julio de 2012 al 28 de Marzo de 2013 / Solano Budia, Grecia Ivana

Público Ubicación : TP657.45/SOL Autores: Solano Budia, Grecia Ivana, Autor Título : Auditoría especial al programa Solidario Comunal PROSOL Comunidad de Chalamarca del Municipio de Padcaya Iniciativa Productiva Cerramiento de Parcelas Comunales; del 08 de Julio de 2012 al 28 de Marzo de 2013 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov., 2013, 460 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA,  PROSOL  -  AUDITORIAS,  COMUNIDAD  CHALAMARCA  -  PADCAYA  ,  PROYECTOS  -  CERRAMIENTOS  PARCELAS Resumen : RESUMEN EJECUTIVO Nº 002/2013 A: Sr. Lino Condori Aramayo GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA DE: Comisión de Auditoria TALLER DE PROFESIONALIZACIÓN Gestión 2013 REF.: Remisión del Informe Ejecutivo de la iniciativa Productiva Nº 2 “Cerramiento de parcelas comunales” de la Comunidad de Chalamarca perteneciente al Municipio de Padcaya del Departamento de Tarija. FECHA: Tarija, 28 de Noviembre de 2013. 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 1.1. Antecedentes En cumplimiento al Convenio Interinstitucional suscrito entre la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras , Departamento de Auditoria y Finanzas y la Gobernación del Departamento de Tarija, Programa Solidario Comunal “PROSOL” se realizará una Auditoria Especial a los Recursos Transferidos a la comunidad de Chalamarca para la Iniciativa Productiva Nº 2 “Cerramiento de parcelas comunales” perteneciente al Municipio de Padcaya del Departamento de Tarija. La Auditoría Especial la realizarán los estudiantes de la Materia Taller de Profesionalización Semestre II de 2013, bajo la tutoría de Msc. Lic. Marlene Buitrago Duarte, docente de la Materia de referencia. 1.2. Objetivo General Emitir una opinión independiente sobre los recursos transferidos por la Dirección Departamental del PROSOL a la Comunidad Chalamarca del Municipio de Padcaya para la Iniciativa Productiva Nº 2 “Cerramiento de parcelas comunales”, si los mismos fueron ejecutados en el marco del Reglamento Operativo del PROSOL y demás disposiciones legales . 1.3. Alcance El examen se realizará en base a las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) emitida por la Contraloría General del Estado en 27 de Agosto 2012, aplicando procedimientos de auditoría para el cumplimiento del objetivo propuesto. Trabajo que se lo realizará en un 100% considerando que es una Auditoria Especial. El periodo sujeto al examen es del 08 de julio de 2012 al 28 de Marzo de 2013 hechos subsecuentes. 2. RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA PRESENTE AUDITORIA La Comisión de Auditoría es responsable de emitir una opinión independiente respecto al trabajo realizado en base a la documentación proporcionada por el Prosol, la Entidad bajo examen es responsable de la documentación generada y proporcionada a Auditoría....leer masleer menos

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050231	TP657.45/SOL	Taller de Profesionalización	BIBLIOTECA CENTRAL	Seccion Unica	Disponible	7792

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Auditoría especial al Programa Solidario Comunal PROSOL Iniciativa Productiva implementación para el micro riego comunidad El Puente Nº 1 Provincia Mendez-Tarija; del 30 de julio de 2012 al 28 de Diciembre de 2012 / Choque Ortega, Beronica Nelcy

Público Ubicación : TP657.45/CHO Autores: Choque Ortega, Beronica Nelcy, Autor ; Martínez Tórrez, Juan Gualberto, Autor Título : Auditoría especial al Programa Solidario Comunal PROSOL Iniciativa Productiva implementación para el micro riego comunidad El Puente Nº 1 Provincia Mendez-Tarija; del 30 de julio de 2012 al 28 de Diciembre de 2012 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic., 2013, 395 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA,  PROSOL-MICRORIEGO-AUDITORIAS  PROVINCIA  MENDEZ-TARIJA Resumen : SIN RESUMEN INFORME EJECUTIVO A: Sr. Lino Condori Aramayo GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA De: COMISION DE AUDITORIA TALLER DE PROFESIONALIZACION SEMESTRE II/2013 FECHA: Tarija, 20 de Noviembre de 2013 Ref.: Remisión del Informe Ejecutivo de la Iniciativa Productiva “Implementación para el Micro Riego” de la Comunidad El Puente Nº 1 1. ANTECEDENTES En cumplimiento al Convenio Interinstitucional suscrito entre: la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Departamento de Auditoría y Finanzas y la Gobernación del Departamento de Tarija, Programa Solidario Comunal Prosol se realizó una Auditoría Especial a los Recursos Transferidos a la Comunidad El Puente Nº 1 para la Iniciativa Productiva “Implementación para el Micro Riego” Provincia Méndez del Departamento de Tarija. La Auditoría Especial fue realizada por los estudiantes del Taller de Profesionalización Semestre II de 2013, bajo la tutoría de M.Sc. Lic. Marlene Buitrago Duarte, docente de la Materia de referencia. 1.1. Objetivo Emitir una opinión independiente sobre los recursos transferidos por la Dirección Departamental del Prosol a la Comunidad El Puente Nº 1 Iniciativa Productiva “Implementación Para el Micro Riego”, han sido ejecutados en el marco del Reglamento Operativo del Prosol y demás disposiciones legales. 1.2. Alcance El examen se realizó en base a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) emitida por la Contraloría General del Estado en 27 de Agosto de 2012, aplicando procedimientos de Auditoría para el cumplimiento del objetivo propuesto. Trabajo que se lo realizó en un 100% considerando que es una Auditoría Especial. El periodo sujeto al examen fue del 30 de julio de 2012 al 28 de Diciembre de 2012. ...leer masleer menos

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Auditoría especial de egresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; correspondiente a la Gestión 2010 / Aparicio Cata, Daniela

Público Ubicación : TP657.45/APA Autores: Aparicio Cata, Daniela, Autor ; Bacotich Cuadros, Carla Alejandra, Autor ; Fernández Tejerina, Rosalia, Autor Título : Auditoría especial de egresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; correspondiente a la Gestión 2010 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic., 2013, 141 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA,  EGRESOS  -  COOPERATIVAS  DE  SERVICIOS  COSEVA,  COOPERATIVAS  -  AUDITORIAS Resumen : RESUMEN EJECUTIVO A consideración del Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda Arq. Waldo Mogro Zeballos. NATURALEZA En cumplimiento al convenio interinstitucional de fecha 2 de Septiembre de 2013, suscrito entre la Cooperativa de Servicios de Agua Potable de Villa Abecia COSEVA Ltda. y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF de la Universidad Autónoma ¨Juan Misael Saracho¨, se realizará una auditoría especial de Egresos correspondiente a la Gestión 2010 a COSEVA Ltda. a través del Taller de Profesionalización Gr. 2. (Departamento de Auditoría y Finanzas de FCEF). OBJETIVO El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los egresos, verificando que los mismos estén debidamente sustentados y autorizados, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y otra normativa vigente que le sea aplicable. Los objetivos Específicos, son los siguientes: • Verificar que los gastos ejecutados por COSEVA Ltda., se encuentren estén registrados y contengan respaldo e información suficiente acorde a procedimientos y normas vigentes. • Evaluar y obtener un entendimiento suficiente de la estructura de control interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron. OBJETO El objeto del examen son las operaciones de Egresos ejecutados por COSEVA Ltda., los registros contables y la documentación que los respalda. Así mismo, otra información que se considere pertinente al objeto del examen. ...leer masleer menos

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Auditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 / Ávila Fernández, Andrea

Público Ubicación : TP657.45/AVI Autores: Ávila Fernández, Andrea, Autor ; Gutiérrez Rueda, Angélica, Autor ; Lezcano Villa, Yamila, Autor Título : Auditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic., 2013, 259 p. Temas : AUDITORIA,  INGRESOS  -  COSEVA,  COOPERATIVA  DE  SERVICIOS  -  AUDITORIAS Resumen : RESUMEN EJECUTIVO A consideración del señor Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio COSEVA Ltda. Arq. Waldo Mogro Zeballos. NATURALEZA DEL TRABAJO En cumplimiento al convenio suscrito entre la Cooperativa de Servicios CESEVA Ltda. y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF en fecha 02 de septiembre del 2013, se realizó una Auditoría Especial de Ingresos, correspondiente a la Gestió;n 2012, a COSEVA Ltda., A través del Taller de Profesionalización de Auditoría Grupo 2 (Departamento de Auditoria y Finanzas de FCEF). OBJETIVO El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los ingresos, verificando que los mismos estén debidamente sustentados y autorizados, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y otra normatividad vigente que le sea aplicable. Los objetivos específicos, son los siguientes: Determinar si los ingresos devengados y recaudados por COSEVA Ltda. Fueron registrados en su integridad, además si éstos cuentan con el respaldo suficiente. Evaluar y obtener un conocimiento suficiente de la estructura de control interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron. OBJETO El objeto del examen, son las operaciones de Ingresos ejecutados por COSEVA Ltda. , los registros contables y la documentación que los respalda. Así mismo, otra información que se considere pertinente al objeto de nuestro examen....leer masleer menos

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Auditoría especial de ingresos y egresos de la Secretaría de Educación Continua; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2011 / Espindola Baldiviezo, Alejandra

Público Ubicación : TP657.45/ESP Autores: Espindola Baldiviezo, Alejandra, Autor ; Choque Duarte, Yuly Carla, Autor ; Tito Gardeazabal, Jhon Arnold, Autor Título : Auditoría especial de ingresos y egresos de la Secretaría de Educación Continua; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2011 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic., 2013, 236 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA,  EDUCACION  CONTINUA  -  INGRESOS  Y  EGRESOS,  UAJMS  -  AUDITORIAS Resumen : Resumen Ejecutivo Entidad: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Referencia: Auditoria especial de ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua Objetivo: El objetivo principal de nuestra auditoria es emitir una opinión independiente sobre los ingresos y egresos y si estos fueron ejecutados en estricto cumplimiento a los precios establecidos aprobado por la gestión correspondiente, manual de procedimientos para el manejo de ingresos así como las normas y disposiciones legales referidas a la captación de recursos y a los gastos ejecutados por la Secretaria de Educación Continua. Objeto: Se evaluó los documentos que sustentan las operaciones de la gestión 2011 relacionadas con la recaudación de recursos y la adquisición de bienes y contratación de servicios de la Secretaria de Educación Continua- Dirección odontodologia por un importe total de bolivianos 1.395.179 de ingresos y bolivianos 122.461 de egresos y toda la documentación que respalda a las indicadas operaciones. Periodo auditado: Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2011 Resultados: Como resultado de la auditoria se emiten seis recomendaciones para corregir los siguientes hallazgos: Comprobantes sin firmas  Falta de documentación de sustento  Falta de cierre de caja  Falta de manual de procedimiento  Falta de precios establecidos para los cursos posgraduales  Falta de arqueos periódicos Conclusión . En base a los resultados obtenidos del análisis efectuado a los ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho se concluye, que excepto por lo comentado en el punto 2 del presente informe, los controles implementados por la Secretaria de Educación Continua son adecuados, toda vez que hayan sido desarrollada de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, decreto supremo Nº 0181 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Resolución Suprema Nº 218056 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Tesorería y Crédito Público, Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, manual de procedimientos ingresos de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y otras disposiciones legales aplicables a nuestro examen sin embargo durante el desarrollo del examen no tuvimos acceso al presupuesto de ingresos y egresos de la Secretaria de Educación Continua correspondiente la gestión 2011, aspecto que limito la normal ejecución de nuestro trabajo de auditoría. Debido a las limitaciones y la falta de documentación de respaldo, nos abstenemos de opinar sobre la razonabilidad y solo consideramos las deficiencias identificadas....leer masleer menos

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Auditoría especial de ingresos y egresos de la Secretaría de Educación Continua; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2012 / Gareca, Estefania Soledad

Público Ubicación : TD657.45/GAR Autores: Gareca, Estefania Soledad, Autor ; Ayllon Cruz, Gabriela Mariana, Autor ; Guerrero Salazar, Paola Marina, Autor Título : Auditoría especial de ingresos y egresos de la Secretaría de Educación Continua; del 2 de enero al 31 de diciembre de 2012 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic., 2013, 270 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA,  EDUCACION  CONTINUA  -  INGRESOS  Y  EGRESOS,  UAJMS  -  AUDITORIAS Resumen : Resumen Ejecutivo Entidad: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Referencia: Auditoria Especial de Ingresos y Egresos de la Secretaria de Educación Continua Objetivo: El objetivo principal de nuestra auditoria es emitir una opinión independiente sobre los ingresos y egresos y si estos fueron ejecutados en estricto cumplimiento a los precios establecidos aprobado por la gestión correspondiente, manual de procedimientos para el manejo de ingresos así como las normas y disposiciones legales referidas a la captación de recursos y a los gastos ejecutados por la Secretaria de Educación Continua. Objeto: EL objeto de nuestra auditoria son las operaciones de los ingresos y egresos de la gestión 2012, relacionadas con las cuentas y documentos que lo respalda, cuyas partidas y coberturas se detallan en el punto 2.5 y 2.6 del presente memorándum Periodo auditado: Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2012 Resultados: Como resultado de la auditoria se emiten cinco recomendaciones para corregir los siguientes hallazgos: Falta de precios establecidos para los cursos post-graduales  Manual de procedimientos incompleto  Falta de documentación de sustento  Falta de arqueos periódicos  Falta de firma de recepción de cheques Conclusión De acuerdo a los objetivos de auditoria y a los resultados obtenidos del análisis efectuado de los ingresos y egresos de la Dirección del Programa Especial de Titulación de la Secretaria de Educación Continua, dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, se concluye que las operaciones correspondientes del 2 de enero al 31 de diciembre de 2012 fueron ejecutadas de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, Decreto Supremo Nº 0181 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales aplicables a nuestro examen; sin embargo se hace notar que se presentaron algunas deficiencias de Control Interno que se encuentran incluidas en el presente informe....leer masleer menos

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050228	TD657.45/GAR	Trabajo Dirigido	BIBLIOTECA CENTRAL	Seccion Unica	Disponible	7600

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Estudio y evaluación del sistema de control de la Escuela Superior de Formación de Maestros J.M.S. / Miranda Chávez, Heydi Jaquelinne

Público Ubicación : TD657.452/MIR Autores: Miranda Chávez, Heydi Jaquelinne, Autor Título : Estudio y evaluación del sistema de control de la Escuela Superior de Formación de Maestros J.M.S. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov., 2011, 162 p. Notas : Incluye Bibliografía Incluye CD-ROM Temas : INFORMES  DE  AUDITORIA,  AUDITORIAS  -  SISTEMAS  DE  CONTROL,  ESCUELA  SUPERIOR  DE  FORMACION  DE  MAESTROS  -  INFORMES  DE  AUDITORIA,  TARIJA Resumen : De acuerdo a solicitud refrendado a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Juan Misael Saracho” de Canasmoro, mediante el Programa Especial de Titulación de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, se ha desarrollado la evaluación del Sistema de Administración de Personal a través de una auditoría al Sistema por la gestión 2010. La Institución no cuenta con procedimientos específicos para la administración del Sistema de Administración de Personal, tales como: • Los requerimientos de personal no se realizan sobre la base de una Programación de operaciones. • No se cuenta con una programación de puestos. • No se cuenta con reglamentos específicos para convocatorias Públicas y selección de personal. • No se cuenta con un comité de selección de personal. • No se cuenta con procedimientos de inducción del personal nuevo. • No existe un programa anual de evaluación del desempeño de los Trabajos realizados por los funcionarios públicos de la Institución. • No existe un manual para la evaluación del personal de la Institución. • No existen programas de promoción, vacaciones y capacitación para los Funcionarios públicos de la Institución. El sistema de Administración de Personal en la Escuela Superior de Formación de Maestros “J.M.S.” de Canasmoro, no ha sido desarrollado de acuerdo a lo dispuesto por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal en actual vigencia. En este sentido la Escuela de Formación de Maestros “J.M.S.” de Canasmoro no ha diseñado ni implementado en su integridad su Reglamente especifico del Sistema de Administración de Personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley Nº 1178 (SAFCO), Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, Res. CGR-1/070/2000 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y D.S. Nº 26115 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. ...leer masleer menos

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050218	TD657.452/MIR	Trabajo Dirigido	BIBLIOTECA CENTRAL	Seccion Unica	Disponible	6885

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