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Consulta a fuentes externasAuditoría especial al programa Solidario Comunal PROSOL Comunidad de Chalamarca del Municipio de Padcaya Iniciativa Productiva Cerramiento de Parcelas Comunales; del 08 de Julio de 2012 al 28 de Marzo de 2013 / Solano Budia, Grecia Ivana
Título : Auditoría especial al programa Solidario Comunal PROSOL Comunidad de Chalamarca del Municipio de Padcaya Iniciativa Productiva Cerramiento de Parcelas Comunales; del 08 de Julio de 2012 al 28 de Marzo de 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Solano Budia, Grecia Ivana, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov., 2013 Número de páginas: 460 p. Il.: ilus,. graf., diag., cuad., maps., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, PROSOL - AUDITORIAS, COMUNIDAD CHALAMARCA - PADCAYA , PROYECTOS - CERRAMIENTOS PARCELAS Resumen: RESUMEN EJECUTIVO Nº 002/2013
A: Sr. Lino Condori Aramayo
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
DE: Comisión de Auditoria
TALLER DE PROFESIONALIZACIÓN
Gestión 2013
REF.: Remisión del Informe Ejecutivo de la iniciativa Productiva Nº 2 “Cerramiento de parcelas comunales” de la Comunidad de Chalamarca perteneciente al Municipio de Padcaya del Departamento de Tarija.
FECHA: Tarija, 28 de Noviembre de 2013.
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.1. Antecedentes
En cumplimiento al Convenio Interinstitucional suscrito entre la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras , Departamento de Auditoria y Finanzas y la Gobernación del Departamento de Tarija, Programa Solidario Comunal “PROSOL” se realizará una Auditoria Especial a los Recursos Transferidos a la comunidad de Chalamarca para la Iniciativa Productiva Nº 2 “Cerramiento de parcelas comunales” perteneciente al Municipio de Padcaya del Departamento de Tarija.
La Auditoría Especial la realizarán los estudiantes de la Materia Taller de Profesionalización Semestre II de 2013, bajo la tutoría de Msc. Lic. Marlene Buitrago Duarte, docente de la Materia de referencia.
1.2. Objetivo General
Emitir una opinión independiente sobre los recursos transferidos por la Dirección Departamental del PROSOL a la Comunidad Chalamarca del Municipio de Padcaya para la Iniciativa Productiva Nº 2 “Cerramiento de parcelas comunales”, si los mismos fueron ejecutados en el marco del Reglamento Operativo del PROSOL y demás disposiciones legales .
1.3. Alcance
El examen se realizará en base a las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) emitida por la Contraloría General del Estado en 27 de Agosto 2012, aplicando procedimientos de auditoría para el cumplimiento del objetivo propuesto. Trabajo que se lo realizará en un 100% considerando que es una Auditoria Especial.
El periodo sujeto al examen es del 08 de julio de 2012 al 28 de Marzo de 2013 hechos subsecuentes.
2. RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA PRESENTE AUDITORIA
La Comisión de Auditoría es responsable de emitir una opinión independiente respecto al trabajo realizado en base a la documentación proporcionada por el Prosol, la Entidad bajo examen es responsable de la documentación generada y proporcionada a Auditoría.Ubicación : TP657.45/SOL Reserva
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Título : Auditoría especial al Programa Solidario Comunal PROSOL Iniciativa Productiva implementación para el micro riego comunidad El Puente Nº 1 Provincia Mendez-Tarija; del 30 de julio de 2012 al 28 de Diciembre de 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Choque Ortega, Beronica Nelcy, Autor ; Martínez Tórrez, Juan Gualberto, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 395 p. Il.: Ilus., diag., cuad., graf., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, PROSOL-MICRORIEGO-AUDITORIAS PROVINCIA MENDEZ-TARIJA Resumen: SIN RESUMEN
INFORME EJECUTIVO
A: Sr. Lino Condori Aramayo
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
De: COMISION DE AUDITORIA
TALLER DE PROFESIONALIZACION
SEMESTRE II/2013
FECHA: Tarija, 20 de Noviembre de 2013
Ref.: Remisión del Informe Ejecutivo de la Iniciativa Productiva “Implementación para el Micro Riego” de la Comunidad El Puente Nº 1
1. ANTECEDENTES
En cumplimiento al Convenio Interinstitucional suscrito entre: la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Departamento de Auditoría y Finanzas y la Gobernación del Departamento de Tarija, Programa Solidario Comunal Prosol se realizó una Auditoría Especial a los Recursos Transferidos a la Comunidad El Puente Nº 1 para la Iniciativa Productiva “Implementación para el Micro Riego” Provincia Méndez del Departamento de Tarija.
La Auditoría Especial fue realizada por los estudiantes del Taller de Profesionalización Semestre II de 2013, bajo la tutoría de M.Sc. Lic. Marlene Buitrago Duarte, docente de la Materia de referencia.
1.1. Objetivo
Emitir una opinión independiente sobre los recursos transferidos por la Dirección Departamental del Prosol a la Comunidad El Puente Nº 1 Iniciativa Productiva “Implementación Para el Micro Riego”, han sido ejecutados en el marco del Reglamento Operativo del Prosol y demás disposiciones legales.
1.2. Alcance
El examen se realizó en base a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) emitida por la Contraloría General del Estado en 27 de Agosto de 2012, aplicando procedimientos de Auditoría para el cumplimiento del objetivo propuesto. Trabajo que se lo realizó en un 100% considerando que es una Auditoría Especial.
El periodo sujeto al examen fue del 30 de julio de 2012 al 28 de Diciembre de 2012.
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Título : Auditoría especial de cartera de crédito gestión 2005 a la cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda. del 01 de enero al 30 de junio Tipo de documento: texto impreso Autores: Trujillo García, Marcelo, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic. 2006 Número de páginas: 104p Il.: 28cm Nota general: Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIAS-COOPERATIVAS Resumen: El presente trabajo consiste en una evaluación al control interno de la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Madre y Maestra Ltda., que comprende desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de la gestión 2005, con el objeto de evaluar el grado de implantación de los controles y el funcionamiento actual de los mismos. Las pruebas selectivas para la evaluación de las operaciones y actividades en el cumplimiento de los controles internos, se realizaron en función de la significatividad de los importes desembolsados de créditos y de las diferentes modalidades o líneas de crédito que ofrece la entidad. El análisis cubrió los siguientes aspectos: Las etapas del ciclo crediticio, que comprende el análisis, tramitación, aprobación desembolso, seguimiento, recuperación de los créditos, las garantías, evaluación, calificación y el régimen de previsiones. Las operaciones y actividades derivadas del proceso crediticio, para verificar el cumplimiento de las normas y políticas crediticias de dichas operaciones, que son: créditos reprogramados, créditos en proceso de ejecución y créditos castigados. El proceso crediticio determina las pautas esenciales desde el análisis y evaluación de los posibles prestatarios en cuanto a su situación económica y financiera, la documentación requerida y necesaria para el tipo de crédito a otorgar, las acciones y mecanismos adoptados en la recuperación de los fondos prestados, hasta las garantías presentadas de acuerdo a los montos y tipo de crédito concedidos.
Ubicación : T657.97/TRU Reserva
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Título : Auditoría especial de egresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; correspondiente a la Gestión 2010 Tipo de documento: texto impreso Autores: Aparicio Cata, Daniela, Autor ; Bacotich Cuadros, Carla Alejandra, Autor ; Fernández Tejerina, Rosalia, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 141 p. Il.: Ilus., diag., cuad., graf., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, EGRESOS - COOPERATIVAS DE SERVICIOS COSEVA, COOPERATIVAS - AUDITORIAS Resumen: RESUMEN EJECUTIVO
A consideración del Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda Arq. Waldo Mogro Zeballos.
NATURALEZA
En cumplimiento al convenio interinstitucional de fecha 2 de Septiembre de 2013, suscrito entre la Cooperativa de Servicios de Agua Potable de Villa Abecia COSEVA Ltda. y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF de la Universidad Autónoma ¨Juan Misael Saracho¨, se realizará una auditoría especial de Egresos correspondiente a la Gestión 2010 a COSEVA Ltda. a través del Taller de Profesionalización Gr. 2. (Departamento de Auditoría y Finanzas de FCEF).
OBJETIVO
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los egresos, verificando que los mismos estén debidamente sustentados y autorizados, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y otra normativa vigente que le sea aplicable.
Los objetivos Específicos, son los siguientes:
• Verificar que los gastos ejecutados por COSEVA Ltda., se encuentren estén registrados y contengan respaldo e información suficiente acorde a procedimientos y normas vigentes.
• Evaluar y obtener un entendimiento suficiente de la estructura de control interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron.
OBJETO
El objeto del examen son las operaciones de Egresos ejecutados por COSEVA Ltda., los registros contables y la documentación que los respalda. Así mismo, otra información que se considere pertinente al objeto del examen.
Ubicación : TP657.45/APA Reserva
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Título : Auditoría especial de ingresos Cooperativa de Servicios COSEVA Ltda; del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Ávila Fernández, Andrea, Autor ; Gutiérrez Rueda, Angélica, Autor ; Lezcano Villa, Yamila, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 259 p. Il.: ilus,. graf., diag., cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, INGRESOS - COSEVA, COOPERATIVA DE SERVICIOS - AUDITORIAS Resumen: RESUMEN EJECUTIVO
A consideración del señor Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio COSEVA Ltda. Arq. Waldo Mogro Zeballos.
NATURALEZA DEL TRABAJO
En cumplimiento al convenio suscrito entre la Cooperativa de Servicios CESEVA Ltda. y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF en fecha 02 de septiembre del 2013, se realizó una Auditoría Especial de Ingresos, correspondiente a la Gestión 2012, a COSEVA Ltda., A través del Taller de Profesionalización de Auditoría Grupo 2 (Departamento de Auditoria y Finanzas de FCEF).
OBJETIVO
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los ingresos, verificando que los mismos estén debidamente sustentados y autorizados, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y otra normatividad vigente que le sea aplicable.
Los objetivos específicos, son los siguientes:
Determinar si los ingresos devengados y recaudados por COSEVA Ltda. Fueron registrados en su integridad, además si éstos cuentan con el respaldo suficiente.
Evaluar y obtener un conocimiento suficiente de la estructura de control interno de este componente. Si como resultado de la evaluación se obtienen hallazgos que den lugar a observaciones, se formularan las recomendaciones correspondientes con el objeto de minimizar o dejar sin efecto las causas que las motivaron.
OBJETO
El objeto del examen, son las operaciones de Ingresos ejecutados por COSEVA Ltda. , los registros contables y la documentación que los respalda. Así mismo, otra información que se considere pertinente al objeto de nuestro examen.Ubicación : TP657.45/AVI Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 050224 TP657.45/AVI Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 7796 Documentos electrónicos
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