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1668 resultado(s) búsqueda de la palabra clave 'CONTROL,SISTEMAS,SAYCO,INFORMES'
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Informes: Auditoria de los sistemas de administración y control "S.A.Y.C.O." / Sardina Cuellar, Zulma
Ubicación : T657.45/SAR Autores: Sardina Cuellar, Zulma, Autor Título : Informes: Auditoria de los sistemas de administración y control "S.A.Y.C.O." Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jul. 1999, 62p, Vol. 1, 2 Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA,ADMINISTRACION Y CONTROL,SISTEMAS,SAYCO,INFORMES Resumen : (Sin resumen) El análisis de los sistemas de administración y control, para verificar que la estructura de dichos sistemas se efectuó de conformidad con las normas básicas de control interno. La comprobación selectiva de las operaciones y actividades realizadas durante el periodo bajo revisión, para verificar el cumplimiento de los sistemas de administración y control en la practica. Objetivos: Verificar que los controles fuertes, encontrados en el diseño de los sistemas del gobierno municipal funcionan en la práctica para alcanzar los objetivos de control interno, mediante Ciclos Transaccionales. Dichos controles fueron documentados en los papeles de trabajo del informe Nº 15/98, referente al análisis del diseño de los sistemas de administración y control.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043934 T657.45/SAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1040^vvol. 1^bBCEF Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 / Tejerina Cardozo, Judith
Ubicación : T657.3/TEJ Autores: Tejerina Cardozo, Judith, Autor Título : Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2002, s.p Notas : Incluye Legajo Corriente
Incluye Legajo de Programación
Proyecto de Grado
Temas : ESTADOS FINANCIEROS,AUDITORIA SAYCO,ADMINISTRACION Y CONTROL,ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS,EQUIPOS,PAPELES DE TRABAJO,INFORMES Resumen : Sin resumen; Alcance de la revisión: El examen comprendió la revisión de las principales operaciones, registros utilizados e información financiera emitida por la entidad al 31 de diciembre de 2000.
Objetivo general de la auditoria: El análisis se efectuó con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley 1178. se verificó la existencia de:
a). Registros contables que sustentan la información contenida en los estados financieros y si éstos fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental integrada emitidos por la Contaduría General del Estado, mediante resolución No. 827/94 de la Secretaría Nacional de Hacienda y la Norma Básica del Sistema de Contabilidad gubernamental Integrada R.S. 218040.
b) Documentación válida que respaldó las operaciones anotadas en los registros contables.
El principal objetivo fue determinar el grado de confiabilidad de los registros contables y estados financieros
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045551 T657.3/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2976^bBCEF Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa / Sandy Marañon, Juan Carlos
Ubicación : T657.835/SAN Autores: Sandy Marañon, Juan Carlos, Autor Título : Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 1999, pag. var Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Incluye Anexos
Temas : AUDITORIA,CONTROL INTERNO,SAYCO,PREFECTURAS,INFORMES Resumen : (Sin resumen) El propósito de este trabajo fue establecer si el sistema mencionado fue desarrollado de conformidad con la siguiente normativa: - Los lineamientos generales de la ley Nº 1178 de administración y control Gubernamental de fecha 20 de julio de 1990. - Las normas Generales de Control Interno aprobada por Resolución Nº CGR-1/11/91 del 3 de octubre de 1996. - Las normas básicas de control Interno Gubernamental aprobada por resolución NºCGR-1/090/96 del 6 de noviembre de 1996. - Los lineamientos de las normas básicas del sistema de Organización Administrativa de la Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997. El análisis se efectuó de conformidad con normas de auditoria Gubernamental (NAG) y cubrió el siguiente sistema de Organización Administrativa.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043940 T657.835/SAN Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1045^bBCEF Auditoria de los sistemas de programación de operaciones y organización administrativa de la sub-prefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba / Alegria Gúzman, Wilma
Ubicación : T657.45/ALE Autores: Alegria Gúzman, Wilma, Autor ; Delgadillo Silvia, María Esther, Autor ; Tejerina Oller, Nancy Jenny, Autor Título : Auditoria de los sistemas de programación de operaciones y organización administrativa de la sub-prefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 1998, 74p Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA,ADMINISTRACION,CONTROL SAYCO,PREFECTURAS,POA,GOBIERNO LOCAL,INFORMES Resumen : El presente trabajo comprende la auditoria de los sistemas de Programación de Operaciones y organización Administrativa de la sub-prefectura de la Provincia Gran Chaco-Yacuiba correspondiente a la gestión 1998. En el sistema de programación de operaciones se evaluó los objetivos de gestión e institucionales, concordados con planes y políticas de desarrollo, para lograr una programación integral que considere operaciones de funcionamiento y de inversión. En el sistema de organización administrativos se evaluó la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, la dispersión de funciones, la estructura que optimice la comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043821 T657.45/ALE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0802^bBCEF Estudio y evaluación del sistema de control de la Escuela Superior de Formación de Maestros J.M.S. / Miranda Chávez, Heydi Jaquelinne
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Ubicación : TD657.452/MIR Autores: Miranda Chávez, Heydi Jaquelinne, Autor Título : Estudio y evaluación del sistema de control de la Escuela Superior de Formación de Maestros J.M.S. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov., 2011, 162 p. Notas : Incluye Bibliografía
Incluye CD-ROMTemas : INFORMES DE AUDITORIA, AUDITORIAS - SISTEMAS DE CONTROL, ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION DE MAESTROS - INFORMES DE AUDITORIA, TARIJA Resumen : De acuerdo a solicitud refrendado a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Juan Misael Saracho” de Canasmoro, mediante el Programa Especial de Titulación de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, se ha desarrollado la evaluación del Sistema de Administración de Personal a través de una auditoría al Sistema por la gestión 2010.
La Institución no cuenta con procedimientos específicos para la administración del Sistema de Administración de Personal, tales como:
• Los requerimientos de personal no se realizan sobre la base de una
Programación de operaciones.
• No se cuenta con una programación de puestos.
• No se cuenta con reglamentos específicos para convocatorias
Públicas y selección de personal.
• No se cuenta con un comité de selección de personal.
• No se cuenta con procedimientos de inducción del personal nuevo.
• No existe un programa anual de evaluación del desempeño de los
Trabajos realizados por los funcionarios públicos de la Institución.
• No existe un manual para la evaluación del personal de la Institución.
• No existen programas de promoción, vacaciones y capacitación para los
Funcionarios públicos de la Institución.
El sistema de Administración de Personal en la Escuela Superior de Formación de Maestros “J.M.S.” de Canasmoro, no ha sido desarrollado de acuerdo a lo dispuesto por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal en actual vigencia.
En este sentido la Escuela de Formación de Maestros “J.M.S.” de Canasmoro no ha diseñado ni implementado en su integridad su Reglamente especifico del Sistema de Administración de Personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley Nº 1178 (SAFCO), Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, Res. CGR-1/070/2000 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y D.S. Nº 26115 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. ...leer masleer menosReserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 050218 TD657.452/MIR Trabajo Dirigido BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 6885 Documentos electrónicos
33727_PreliminaresAdobe Acrobat PDF
33727_ResumenAdobe Acrobat PDF
33727_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDF
33727_BibliografíaAdobe Acrobat PDFPapeles de trabajo / Sardina Cuellar, Zulma
Ubicación : T657.45/SAR Autores: Sardina Cuellar, Zulma, Autor Título : Papeles de trabajo Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jul. 1999, pag. var, Vol. 2, 2 Notas : Incluye Bibliografía
Temas : AUDITORIA,ADMINISTRACION Y CONTROL,SISTEMAS,SAYCO,PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin resumen) El análisis de los sistemas de administración y control, para verificar que la estructura de dichos sistemas se efectuó de conformidad con las normas básicas de control interno. La comprobación selectiva de las operaciones y actividades realizadas durante el periodo bajo revisión, para verificar el cumplimiento de los sistemas de administración y control en la practica. Objetivos: Verificar que los controles fuertes, encontrados en el diseño de los sistemas del gobierno municipal funcionan en la práctica para alcanzar los objetivos de control interno, mediante Ciclos Transaccionales. Dichos controles fueron documentados en los papeles de trabajo del informe Nº 15/98, referente al análisis del diseño de los sistemas de administración y control.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044138 T657.45/SAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1662^vvol. 2^bBCEF Administración / Griffin, Ricky W.
Ubicación : 658/G792a Autores: Griffin, Ricky W., Autor Título : Administración Fuente : 10a. ed. México [MX] : Cengage Learning, 2011, xxix, 811 p. Notas : Título original : Management Temas : ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y ETICA, DISEÑO ORGANIZACIONAL, LIDERAZGO, ADMINISTRACION DEL DESEMPEÑO, SISTEMAS DE CONTROL Resumen : Sumario : 1. Introducción a la administración. 2. El contexto ambiental de la administración. 3. Planeación y toma de decisiones. 4. El proceso organizacional. 5. El proceso de liderazgo. 6. El proceso de control Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049103 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7746^bBCEF 049104 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7747^bBCEF 049105 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7748^bBCEF 049106 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7749^bBCEF 049107 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7750^bBCEF 049108 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7751^bBCEF 049109 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7752^bBCEF 049110 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7753^bBCEF 049111 658/G792a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7754^bBCEF Administración estratégica de costos como base para la obtención de ventajas competitivas / Duarte Olvera, Felipe
Ubicación : 658.1552/D936a Autores: Duarte Olvera, Felipe, Autor Título : Administración estratégica de costos como base para la obtención de ventajas competitivas Fuente : México [MX] : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2001, 221p Notas : Incluye bibliografía Temas : ADMINISTRACION DE COSTOS,SISTEMAS DE CONTROL Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 006605 658.1552/D936a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 6545^bBCEF Administración de operaciones : bienes, servicios y cadenas de valor / Collier, David A.
Ubicación : 658.5/C624a Autores: Collier, David A., Autor ; Evans, James R, Autor Título : Administración de operaciones : bienes, servicios y cadenas de valor Fuente : 2a. ed. México [MX] : Cengage Learning, 2009, xxxvi,828 p. Notas : Título original : Operations Management; Goods, Services and Value Chains
Incluye CD-ROMTemas : ADMINISTRACION DE OPERACIONES, SISTEMAS DE OPERACIONES, CONTROL DE CALIDAD, ADMINISTRACION DE PROYECTOS Resumen : Sumario : 1. Comprensión de las operaciones. 2. Diseño de sistemas de operaciones. 3. Administración de operaciones Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049127 658.5/C624a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7770^bBCEF 049128 658.5/C624a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7771^bBCEF 049129 658.5/C624a Libro BIBLIOTECAS FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Seccion Unica Disponible 7772^bBCEF Análisis critico a la forma de constitución, sistema contable y de control interno en las empresas de transporte de pasajeros / De los Rios Méndez, Nazario Inocencio
Ubicación : T657.6/Del-R Autores: De los Rios Méndez, Nazario Inocencio, Autor Título : Análisis critico a la forma de constitución, sistema contable y de control interno en las empresas de transporte de pasajeros Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 1999, 228p Notas : Incluye Bibliografía
Seminario de Grado
Temas : CONTABILIDAD,SISTEMAS,CONTROL INTERNO,EMPRESAS DE TRANSPORTE,TARIJA Resumen : Los medios de transporte tanto de pasajeros como de carga en el departamento han sido tradicionalmente terrestres y de menor grado ferroviarios y aéreos. Este trabajo demuestra la importancia de revertir esta situación y propone la forma en que se debe constituirse legalmente como empresa, así mismo propone un sistema contable y administrativo adecuado, de manera tal que le permitirá convertirse en un sector competitivo con empresas similares del interior exterior del país. Se considera que el presente tema es de mucha importancia y aplicación en la actividad del contador público o auditor, de hecho es un tema de actualidad, por las evidencias que se pueden observar en la organización, constitución y funcionamiento de este tipo de empresas existentes en nuestra ciudad. Hipótesis: La inobservancia de disposiciones legales vigentes, la falta de un adecuado sistema contable y administrativo; distorsionan la constitución legal, dificulta el proceso contable y administrativo de información así como el pago equitativo de los impuestos con relación a otras empresas. Objetivo general: Analizar por que el servicio de transporte terrestre de pasajeros, no se constituyen en empresas e implementar un sistema contable concordante a este servicio.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043744 T657.6/Del-R Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0847^bBCEF Analisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto / Ramirez Flores, Jaime Herlan
Ubicación : SI657.45/RAM Autores: Ramirez Flores, Jaime Herlan, Autor Título : Analisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 2007, 74p Notas : Incluye Bibliografía
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA SAYCO,ADMINISTRACION DE PERSONAL ,CONTROL INTERNO,PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al convenio suscrito entre la universidad Autonoma Juan Misael Saracho y el Proyecto Multiple San Jacinto, donde se pudo realizar una Auditoria SAYCO del sistema de administracion de personal (SAP), en base a las normas que reglamentan dichos sistemas. Se hizo un examen de las actividades y funciones que se realizan dentro de la entidad que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia del sistema de Administracion y Control de Personal. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoria de manera que nos permita detectar las fortalezas, potencialidades y falencias en la Administracion del Personal existente dentro de la Institucion, para favorecer el logro de sus objetivos, rendimiento laboral de cada funcionario, ademas que le servira a la entidad para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de la auditoria. La metodologia que se empleo fue el metodo inductivo y deductivo, ya que parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usa medios de inspeccion, observacion, revision de documentos, entrevista y cuestionario para poder dar respuesta a diferentes interrogantes. En base al cuestionario de control interno realizado en el proyecto multiple San Jacinto se llego a la conclusion de que el sistema examinado fue desarrollado parcialmente dentro de la institucion de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente y de conformidad con los lineamientos establecidos en la ley 1178 SAFCO, Normas Basicas del Sistema de Administracion de Personal D.S. 26115 y los Principios y Normas Generales del Control Interno Gubernamental.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 048990 SI657.45/RAM Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5832^bBCEF Análisis y diseño de un sistema de inventario para la distribuidora de medicamentos IFARBO / Núñez Zubieta, Maico Raúl
Ubicación : T003.658787/NUÑ Autores: Núñez Zubieta, Maico Raúl, Autor Título : Análisis y diseño de un sistema de inventario para la distribuidora de medicamentos IFARBO Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2002, 93p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : DISEÑO DE SISTEMAS,CONTROL DE INVENTARIOS,IFARBO,PRODUCTOS FARMACEUTICOS,DELPHI,ORGANIGRAMA,REDES, Resumen : El presente trabajo de grado "Análisis y diseño de un sistema de control de Inventario" para la distribuidora de medicamentos IFARBO, consiste en el análisis y diseño de un sistema orientado al manejo de la información de forma automatizada con el empleo de una base de datos que contenga toda la información concerniente a los productos terminados de la distribuidora, este servirá para registrar las altas, bajas y modificaciones que se requieran; además el sistema emitirá reportes y dará respuesta a las diferentes consultas que se le haga con respecto a la información histórica.
En el análisis se realiza un estudio del sistema existente y del nuevo sistema basándose en los requerimientos del usuario, se considera el diseño como proceso de planificar y organizar el sistema existente entendiéndolo en su totalidad, lo que permitirá alcanzar el objetivo.
A través del modelo de análisis y diseño del sistema, se espera que haber cumplido con las expectativas del tratamiento de información de productos de la distribuidora IFARBO
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045664 T003.658787/NUÑ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3042^bBINF Auditoria administrativa método funcional para embotelladoras de bebidas gaseosas / Lopez Garzón, Lorenzo
Ubicación : T658.4013/LOP Autores: Lopez Garzón, Lorenzo, Autor Título : Auditoria administrativa método funcional para embotelladoras de bebidas gaseosas Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, sept. 1992, 208p Notas : Incluye Bibliografía
Tesis
Temas : AUDITORIA,ADMINISTRACION DE EMPRESAS,EMBOTELLADORAS,COMERCIALIZACION,CONTROL DE CALIDAD,INFORMES Resumen : La finalidad del presente método es el de constituirse en un instrumento de análisis para estudiantes y profesionales del área de auditoria administrativa, como así también para hombres de negocios de negocios interesados en alquiler conocimiento y capacitación en la administración de empresas cuyas actividades se relacionan con industria de bebidas gaseosas. El administrador debe hacer que las influencias de estos cambios sean favorables a su empresa y tanto para la sociedad, es decir se debe administrar el cambio y progresar a través de ellos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043831 T658.4013/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1231^cej. 1^bBCEF 043832 T658.4013/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1232^cej. 2^bBCEF Auditoria administrativa de la unidad sanitaria Tarija / Paz Rojas, María Rosa
Ubicación : T658.4013/PAZ Autores: Paz Rojas, María Rosa, Autor Título : Auditoria administrativa de la unidad sanitaria Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 1987, 93p, Vol. 1, 2 Notas : Incluye Bibliografía
Tesis
Temas : ADMINISTRACION,AUDITORIA,INFORMES,CONTROL INTERNO Resumen : Los objetivos del presente trabajo que se plantean en el presente trabajo son: - Analizar su estructura interna en base del resultado de la investigación. - Aportar con técnicas de auditoria administrativa a una institución importante como es la unidad sanitaria Tarija. - Determinar claramente los objetivos, política y funciones que la unidad sanitaria debe cumplir a fin de lograr eficacia y eficacia en su parte administrativa. En cuanto a los aspectos legales, en la unidad sanitaria se carece totalmente información y antecedentes de tipo legal sobre la formación de la unidad sanitaria Tarija.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043897 T658.4013/PAZ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1504^vvol. 1^bBCEF Auditoria del sistema de administracion y control Sayco auditoria del sistema de administracion de bienes y servicios en servicios electricos de Tarija Setar S.A. / Higueras, Adela
Ubicación : SI657.45/HIG Autores: Higueras, Adela, Autor Título : Auditoria del sistema de administracion y control Sayco auditoria del sistema de administracion de bienes y servicios en servicios electricos de Tarija Setar S.A. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 2008, 161p Notas : Incluye Anexos
Seminario de Investigacion
Temas : AUDITORIA SAYCO,ADMINSITRACION BIENES Y SERVICIOS ,CONTROL INTERNO,SETAR - TARIJA Resumen : El presente trabajo comprende, la auditoria de los sistemas de administracion y control (SAYCO) abarcando el Sistema de Administracion de bienes y servicios de servicios electricos de Tarija correspondiente al periodo de la gestion 2006. Antecedentes.- Servicios Electricos de Tarija S.A., es una sociedad que se constituyo mediante escritura publica Nro 5/69 del 7 de abril de 1969, con domicilio legal en la ciudad de Tarija, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier parte del Departamento. La duracion de la sociedad sera por el tiempo de 99 años. El reconocimiento de su personeria juridica y la aprobacion de sus estatutos se sustenta en la Resolucion Suprema Nro 152335 del 9 de abril de 1970, luego el 29 de diciembre de 1978, se modifica la escritura de constitucion de sociedad anonima con el proposito de ampliacion al codigo de comercio, segun el testimonio Nro 72/79 de fecha 4 de octubre de 1979. Dicha escritura es aprobada mediante Resolucion Administrativa Nro. 489 del 20 de junio de 1980 por la Direccion de Sociedades dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Los estatutos fueron modificados y emitidos por el ex - Ministerio sin cartera, responsable del proceso de capitalizacion en Bolivia y aprobados en el punto 4 del acta de la junta general extraordinaria de accionistas del 19 de febrero de 1997. De acuerdo al nuevo reordenamiento de la empresa, y en cumplimiento a disposiciones legales señaladas en el D.S. Nro 24209 del 6 de enero de 1996 y segun acta de la reunion extraordinaria de accionistas de fecha 19 de febrero de 1997, se aprueba el incremento de capital, a traves de la transferencia de activos y pasivos de ENDE a la Prefectura del Departamento, fusionandose ENDE Regional Tarija a SETAR S.A. Convirtiendose esta ultima a partir de abril de 1997 en una empresa electrica integrada de la generacion, transmision, distribucion y comercializacion de energia electrica en todo el Departamento de Tarija de conformidad a la Ley de Electricidad y disposiciones legales en actual vigencia, empero pese a las acciones realizadas por ENDE este proceso no llego a concluirse, entre otros factores por la extincion del ministerio sin cartera responsable de capitalizacion, cuyas funciones fueron reasumidas por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. De acuerdo al decreto supremo Nro 27451 de fecha 14 de abril de 2004 se dispone la transferencia a favor de la prefectura del departamento de Tarija. La participacion accionaria sobre el patrimonio o capital social de la empresa de servicios electricos de Tarija S.A. (SETAR S.A.) que actualmente detenta del tesoro general de la nacion, quedando la prefectura encargada del fortalecimiento de la empresa. Esta efectividad legal transferencia de propiedad esta condicionada a la suscripcion y perfeccionamiento del contrato de adecuacion a la ley de electricidad entre SETAR S.A. y Superintendencia de Electricidad. Desarrollo de trabajo.- El trabajo de auditoria se efectuo de la siguiente manera: Elaboracion del memorandum de planificacion de Auditoria (MPA). Evaluacion del diseño e implantacion del sistema de administracion de bienes y servicios. El trabajo finaliza con la emision de un informe que contiene conclusiones y recomendaciones sobre el sistema. Resultado del examen.- Como resultado de la evaluacion del sistema de administracion de bienes y servicios se ha establecido lo siguientes aspectos: 1.- Falta de actualizacion y compatibilizacion del reglamento especifico del sistema de administracion de bienes y servicios. 2.- Falta de programacion anual de contrataciones. 3.- Inexistencia de informes y programas de mantenimiento preventivo de activos fijos. 4.- Falta de procedimientos para la toma fisica de inventarios. 5.- Stock de materiales de los niveles minimos y maximos. 6.- Falta de procedimientos e instructivos en activos fijo. 7.- Falta de segregacion de funciones y conciliacion entre almacenes y contabilidad. 8.- Deficiencias en el control de activos fijos. De acuerdo con los resultados de la auditoria efectuada, concluimos que el sistema de administracion de bienes y servicios vigentes en servicios electricos de Tarija, cumple parcialmente con los lineamientos de la ley Nro. 1178, las norma basica del sistema de administracion de bines y servicios y los principios, normas generales y basicas de control interno emitidas por la contraloria general de la republica.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 049040 SI657.45/HIG Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5807^bBCEF Auditoria del sistema de tesorería del estado / Ricaldi Sandi, Adela
Ubicación : T352.008/RIC Autores: Ricaldi Sandi, Adela, Autor Título : Auditoria del sistema de tesorería del estado Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 1999, 94p Notas : Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : ADMINISTRACION Y CONTROL,MUNICIPIOS,SISTEMAS DE ADMINISTRACION,TARIJA Resumen : Se ha efectuado la auditoria de los sistemas de administración y Control de (SAYCO) del sistema de tesorería del estado cuyas recomendaciones servirán para mejorar el diseño e implementación del sistema y de control interno de la institución. El objetivo del trabajo es realizar una auditoria SAYCO del sistema de tesorería del estado en la honorable alcaldía municipal de Villamontes por el periodo de 1 de enero al 30 de junio de 1999. El trabajo esta dirigido a analizar el actual sistema y proponer una adecuación a la aplicación del sistema de tesorería de estado del gobierno municipal de Villamontes. En esta fase se desarrolla un análisis de los rubros mas representativos de los ingresos propios.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043905 T352.008/RIC Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0867^bBCEF Auditoria especial de atenciones medicas y servicio de laboratorio en clinicas particulares a asegurados del S.S.U.T. de julio 2000 a julio 2001 / Zambrana Velasquez, Richard Robert
Ubicación : TD657.836/ZAM Autores: Zambrana Velasquez, Richard Robert, Autor Título : Auditoria especial de atenciones medicas y servicio de laboratorio en clinicas particulares a asegurados del S.S.U.T. de julio 2000 a julio 2001 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2006, 45p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA - SEGUROS SISTEMAS SAYCO,AUDITORIA SAYCO - ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Resumen : El trabajo que se ha realizado sobre el movimiento de la cuenta Atenciones Médicas Particulares del Seguro Social Universitario, practicado desde el 01 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001, se refiere a una Auditoria Especial de Atenciones Médicas y Servicio de Laboratorio en Clínicas Particulares a Asegurados del S.S.U.T., la misma que se realizó en base a disposiciones legales en vigencia como el código de Seguridad Social, Reglamento al Código de Seguridad Social, al estatuto Orgánico del SSUT, la ley Nº 1178, Normas de Auditoria Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras Normas de la Entidad. El objetivo central de trabajo que se realizó es la de emitir un informe sobre el cumpliendo de las NBSABS en lo referente al sub-sistema de manejo de bienes y disposiciones de los mismos, mediante muestreo, cuestionario y pruebas selectivas, de donde se ha obtenido evidencias como las comprobantes de pago, ordenes de atención, facturas y historias clínicas de los asegurados que fueron seleccionados en base a la Norma de Auditoria Gubernamental y Reglamentos Legales en Vigencia. El alcance para la Auditoria Especial realizada, tonando como base las Normas de Auditoria Gubernamental, comprenderá desde 01 de julio 2000 al 30 de junio de 2001, y se ha tomado como fuente el análisis de los comprobantes de pago, ordenes de atención médica, facturas, exámenes de análisis y radiografías de RX. de la Institución. Para el indicado trabajo se utilizó principalmente la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, de donde se ha obtenido la evidencia aplicando el cuestionario el mismo que fue elaborado en base a la norma señalada precedentemente. En base al programa de trabajo elaborado donde se encuentran los procedimientos a realizar, donde se ha fijado los Objetivos como el Propiedad, Exactitud, Valuación y el Principio de Presentación y Revelado que se debe realizar en todas las Atenciones Médicas que el Seguro Social Universitario Tarija debe cancelar a todas las clínicas y laboratorios legalmente establecidas en el país y el departamento, el mismo que se realiza en base a la solicitud del, al Jefe Médico para que la Gerente General instruya al departamento de contabilidad realizar las cancelaciones de las mismas, en base a esta documentación se prepara el cuadro de presupuesto, la orden de pago, posteriormente el responsable contabilidad efectúa una revisión de las ordenes de atención efectuadas, para su respectiva cancelación. El resultado obtenido de la auditoria especial del movimiento de la cuenta Atenciones Médicas se ha expuesto en la planilla de deficiencia, donde se ha definido con claridad las conclusiones y recomendaciones que se hizo conocer a la máxima autoridad ejecutiva MAE, cuyas conclusiones y recomendaciones se ha dando en los siguientes aspectos. Informes Incompletos de los Médicos Particulares Registro de Atenciones Médicas (Donde se ha evidenciado la falta de informes en las historias clínicas contradiciendo reglamento de afiliaciones y prestaciones de salud en la elaboración de informes). Papeles de Atención Médica en blanco (Se ha evidenciado que no se aplica lo establecido en el Reglamento Interno donde no se detallan todos los requisitos para el llenado de la Papeleta de Atención Médica). Alteración de Facturas (Según el Código Tributario y el Código de Comercio estás no deberían presentar ningún tipo de alteraciones las cuales pueden ser inutilizadas). Pago de Papeles posteriores a la fecha de cancelación de la factura (se evidencio que la Entidad cancela Papeletas de Atención Médica incumpliendo el reglamento de Control).
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047859 TD657.836/ZAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS En préstamo hasta 31/12/2018 5051^bBCEF 047860 TD657.836/ZAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5050^vA.1^bBCEF Auditoria especial del rubro inventarios gestión 1998 en el seguro social universitario / Chambi Morales, Bertha
Ubicación : T657.832/CHA Autores: Chambi Morales, Bertha, Autor ; Flores Vaca, Leonor, Autor ; Villanueva Dolz, Amparo, Autor Título : Auditoria especial del rubro inventarios gestión 1998 en el seguro social universitario Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 1999, 36p Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : SEGUROS SOCIALES,AUDITORIA,CONTROL INTERNO,INFORMES Resumen : El objetivo del presente trabajo es: Evaluar el sistema de control interno que la institución aplica al rubro inventarios. Practicar la evaluación al rubro inventarios para determinar su razonabilidad en el balance al 31 de diciembre de 1998. Emitir un informe sobre la razonabilidad del rubro inventarios presentado en los estados financieros del "Seguro Social Universitario", por el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 1998. Ejecución de los procedimientos de auditoria con la relación a los objetivos planteados. Elaboración del informe sobre la base de los resultados de la auditoria.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043820 T657.832/CHA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1731^bBCEF Auditoria especial del sistema de programación de operaciones PERTT / Muñoz Valdez, Marcela
Ubicación : T657.45/MUÑ Autores: Muñoz Valdez, Marcela, Autor Título : Auditoria especial del sistema de programación de operaciones PERTT Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, mar. 2000, pag. var Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA,CONTROL INTERNO,INFORMES Resumen : (Sin Resumen). Con el objeto de dar cumplimiento al memorando No. 11/98 de la dirección de la unidad de auditoria interna de la prefectura del departamento y de acuerdo al programa operativo de actividades POA, gestión 1998 dela unidad de auditoria interna del PERTT, se procedió a realizar la evaluación del sistema de programación de operaciones al 30 de enero de 1998. Del examen realizado al sistema de programación de operaciones, se han obtenido algunas observaciones referentes al sistema de programación de operaciones, las que se detallan a continuación: Demora en la elaboración del plan operativo. La programación de operaciones no es la única base para la formulación del proyecto de presupuesto anual. La programación de operaciones no describe ni cuantifica los beneficios por obtener con la consecución de las operaciones programadas o sea, los resultados.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043939 T657.45/MUÑ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0860^bBCEF Auditoría especial de ingresos y egresos de la caja nacional de salud por el periodo 1998 / Rodriguez Aramayo, Angel
Ubicación : T657.832/ROD Autores: Rodriguez Aramayo, Angel, Autor ; Tavera Gonzáles, Arturo Waldo, Autor Título : Auditoría especial de ingresos y egresos de la caja nacional de salud por el periodo 1998 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1999, 61p Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA,INGRESOS PUBLICOS,CAJA NACIONAL DE SALUD,ADMINISTRACION,CONTROL,INFORMES Resumen : (Sin resumen) En el análisis de las operaciones de Ingresos y egresos de la Caja Nacional, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de dic. De 1998, se ha podido establecer algunas deficiencias mencionadas en este trabajo. Objetivos: - El objetivo del presente trabajo es realizar un examen de la legalidad y razonabilidad de los ingresos de la Caja Nacional de Salud-Regional Tarija, del 01 de enero al 31 de diciembre de 1998. - Analizar que los ingresos y egresos estén registrado dando cumplimiento a disposiciones legales, reglamentos internos y Normas Básicas de Administración y control. - Revisar la documentación fehaciente y suficiente de los ingresos y egresos. A través de un muestreo a criterio.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 043927 T657.832/ROD Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0862^bBCEF
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