| Título : |
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija auditoría de cumplimiento a la cancelación de pre-diarios para la alimentación de personas privadas de libertad por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 agosto del 2024 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Sulca Muñoz, Brakner Omar, Autor ; Beltrán Ortega, Lourdes Ximena, Autor ; Chuquimia Gómez, Brayan, Autor |
| Editorial: |
Tarija [BO] : UAJMS |
| Fecha de publicación: |
2024 |
| Número de páginas: |
100 p. |
| Il.: |
cuad., tabl. |
| Dimensiones: |
28 cm. |
| Nota general: |
Incluye Papeles de Trabajo
Incluye CD-ROM
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| Idioma : |
Español (spa) |
| Palabras clave: |
AUDITORIA, CONTROL DE GESTION, PENSIONES – DEDUCCIONES, IGUALDAD, RENUMERACION - PRESOS, GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL (Tarija) |
| Resumen: |
Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (G.A.D.T.)
Referencia: Auditoria de Cumplimiento a la Cancelación de Pre-Diarios para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad.
Informe: N° 02/2024
Periodo Auditado: Entre el 1° de Enero al 31 de agosto de 2024
Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y otras normas legales aplicables al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, para la correcta cancelación de Pre-Diarios (efectivo y especie), destinada a la alimentación de personas privadas de libertad.
Objeto: El objeto estuvo constituido por:
• La documentación que respalda la cancelación de los Pre-diarios para las personas privadas de libertad del departamento de Tarija tales como: informes de cancelación firmadas por las personas privadas de libertad, contratos con el proveedor, boletas de depósito y otros.
• Los comprobantes que registran los pagos por la cancelación de los Pre-diarios, así como la documentación que respalda, tales como: solicitud de pago, certificación presupuestaria, planilla de pago, informe del supervisor y otros.
Resultados:
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.
1. Falta de documentación que sustente las operaciones de la entidad.
2. Incumplimiento del contrato por parte del proveedor.
3. Falta de firmas de las Personas Privadas de Libertad en las Planillas de Olla Común. |
| Ubicación : |
TP657.832/SUL |
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