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Auditoría especial al proceso de contratación de bienes del Seguro Social Universitario de Tarija; del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012 / Condori López, Claudia

Público Ubicación : TP657.45/CON Autores: Condori López, Claudia, Autor ; Loayza Zárate, Debbie Wanda, Autor Título : Auditoría especial al proceso de contratación de bienes del Seguro Social Universitario de Tarija; del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic., 2013, 233 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA,  SEGURO  UNIVERSITARIO  -  AUDITORIA,  TARIJA Resumen : RESUMEN EJECUTIVO En cumplimiento del programa anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2013 y de acuerdo al convenio interinstitucional de fecha 16 de Agosto de 2013, suscrito entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), representada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras (FCEF), Lic. Berrnardo Muñoz Vargas; y el Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), representada por el Gerente General, Dr. Juan Antonio Plaza Zamorano, se procedió a efectuar la Auditoria Especial sobre el Proceso de Contratación de Bienes en el Seguro Social Universitario de Tarija. El objetivo del presente trabajo fue realizar un examen metodológico para expresar una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico – administrativo vigente aplicable en la Institución para los procesos de Contratación de Bienes. El objeto de la presente auditoría fue evaluar el proceso de contratación de bienes para la compra de productos químicos, farmacéuticos y activos fijos en el Seguro Social Universitario de Tarija y toda su documentación de respaldo. De acuerdo a la revisión de la documentación que respalda al proceso de contratación de bienes en el SSUT, se ha podido evidenciar que existen las siguientes deficiencias de control interno: Errores en el proceso de calificación de propuestas. . Falta de presentación de documentos adicionales a la adjudicación. . Falta de especificaciones técnicas en compras menores. . Compras no programadas en el POA 2012. . Falta de evidencia de recepción en la orden de compra. . Inadecuada protección y archivo de comprobantes. . Deficiencias en el Reglamento Específico del SABS. Basados en los resultados obtenidos en el examen de auditoria, concluimos que en el Seguro Social Universitario de Tarija, se cumple con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 0181 (NB-SABS), y su correspondiente reglamento específico, excepto por las deficiencias encontradas....leer masleer menos

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050208	TP657.45/CON	Taller de Profesionalización	BIBLIOTECA CENTRAL	Seccion Unica	Disponible	7622

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Auditoría Especial; ingreso-egresos TVU canal 9; gestiones 1994-1996 / Salgueiro Landivar, Oscar Leonardo

Público Ubicación : T657.45/SAL Autores: Salgueiro Landivar, Oscar Leonardo, Autor Título : Auditoría Especial; ingreso-egresos TVU canal 9; gestiones 1994-1996 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 1998, pag. var. Notas : Informe de Auditoria Incluye Papeles de Trabajo Temas : AUDITORIA,CANAL  UNIVERSITARIO,PAPELES  DE  TRABAJO Resumen : EGRESOS-INGRESOS TVU CANAL 9; 1994-1996. CONTENIDO.- A. Informe.- B. Planillas de Deficiencias - Egresos 94-95 - Ingresos 96. C. Control Interno.- Cuestionarios - Respaldos A Respuestas - Puntos Fuertes Del Ciclo. D. Programas De Trabajo.- Egresos 94 - Egresos 95 - Ingresos 96. E. Papeles De Trabajo - Egresos 94 - Egresos 95 - Ingresos 96. CICLO DE EGRESOS; Enero-Septiembre de 1997. CONTENIDO.- Informe - Conclusión sobre el Ciclo - Resumen de Puntos Débiles del Sistema - Resumen de Puntos Fuertes del Sistema - Cuestionarios - Respaldo a Respuestas - Narrativas, Flujogramas - Pruebas de Recorrido - Programa de Trabajo - Papeles de Trabajo - Planillas de Deficiencia - Memorándum de Programación de Auditoría. ...leer masleer menos

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046306	T657.45/SAL	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	3511^bBCEF

Auditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria / Alvarez Solano, Angelica Janneth

Público Ubicación : SI657.45/ALV Autores: Alvarez Solano, Angelica Janneth, Autor Título : Auditoria especial de ingresos y egresos del canal 9 Television Universitaria Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 2007, 42p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  -  INGRESOS  Y  EGRESOS  CANAL  UNIVERSITARIO Resumen : (Sin resumen): FORTALEZAS. Durante la realización de la auditoria se ha encontrado lo siguiente: El canal cuenta con un Manual de Procedimientos para sus Ingresos. El canal ha elaborado su Programación de Operaciones. El canal cuenta con un Manual de Funciones. Todos los servicios cuentan con los requisitos requeridos. Todas las solicitudes se encuentran archivadas. Cuenta con una escala de precios. En todas las facturas se consigna claramente el cobro del servicio solicitado. Las facturas cuentan con importe numérico, literal y son prenumerados. Los informes recaudados son aprobados por el Gerente. Todos los Ingresos que percibe la Unidad cuenta con su respectivo respaldo. El Canal 9 cuenta con un Manual de Procedimientos para el manejo de sus Egresos. Se utiliza el Sistema Computarizado para el registro de los Egresos. Se realiza el POA para cubrir los requerimientos de la Unidad. Todas las compras se realiza en consideración del POA. Todas las compras realizadas, son con la respectiva boleta de autorización. Se realizan órdenes de compra las cuales son enviadas al Departamento de Bienes y Adquisiciones. Se cuenta con recursos para caja chica. DEBILIDADES. Durante la realización de la auditoria sea encontrado lo siguiente: Falta de los registros de los servicios prestados. Falta de solicitud de Certificación Presupuestaria. Depósitos inoportunos. Facturas que no se encuentran en orden cronológico. Falta de archivo de los comprobantes. Registro mal contabilizado. ...leer masleer menos

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047881	SI657.45/ALV	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5101^bBODT

Auditoría especial de los procesos de contratación de los proyectos: “Construcción Primer Bloque Campus Universitario de – Villamontes” y “Construcción y equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina Zootecnia de Villamontes” / Misericordia Mancilla, Hugo Orlando

Público Ubicación : TD657.452/MIS Autores: Misericordia Mancilla, Hugo Orlando, Autor Título : Auditoría especial de los procesos de contratación de los proyectos: “Construcción Primer Bloque Campus Universitario de – Villamontes” y “Construcción y equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina Zootecnia de Villamontes” Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov., 2013, 540 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA,  CONTROL  DE  GESTION,  AUDITORIA  DE  LA  INFORMACION,  CONTRATOS  DE  CONSTRUCCION,  CONSTRUCCION  -  CAMPUS  UNIVERSITARIO,  CLINICA  VETERINARIA  -  CARRERA  DE  MEDICINA  Y  ZOOTECNIA  -  VILLAMONTES Resumen : Referencia: Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de los Proyectos: “Construcción Primer Bloque Campus Universitario de Villamontes” y “Construcción y Equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina y Zootecnia de Villamontes” Informe: N° UAI 08/2013 Objetivo: El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y las disposiciones legales aplicables a los procesos de contratación de los proyectos “Construcción Primer Bloque Campus Universitario de Villamontes” y “Construcción y Equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina y Zootecnia de Villamontes”. Objeto: El objeto del examen es la documentación que respalda el proceso de contratación de los proyectos “Construcción Primer Bloque Campus Universitario de Villamontes” y “Construcción y Equipamiento Clínica Veterinaria de la Carrera de Medicina y Zootecnia de Villamontes” Periodo Auditado: Julio del 2008 a Octubre de 2012 Resultados: Como resultado de la auditoria se emiten 7 recomendaciones para corregir los siguientes hallazgos • Archivo de la documentación generada en los procesos de contratación se encuentran incompletos • Apertura de propuestas fue desarrollada con retraso • Proceso de contratación suspendido no cuenta con el cronograma modificado. • Copia de propuesta no adjudicada, no se encuentra en archivos • Falta de definición de los responsables que deben efectuar la determinación aritmética por morosidad y penalidades • Procesos de contratación no son informados de manera oportuna al Sistema de Contrataciones Estatales • Falta personal calificado que integre comisiones de calificación...leer masleer menos

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057333	TD657.452/MIS	Trabajo Dirigido	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	7826^bBCEN

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Auditoria operativa al comedor universitario gestión 2001 / Baldiviezo Simons, Mariana Amor

Público Ubicación : T657.45/BAL Autores: Baldiviezo Simons, Mariana Amor, Autor Título : Auditoria operativa al comedor universitario gestión 2001 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2002, 118p Notas : Trabajo Dirigido Interdisciplinario Incluye Bibliografía Temas : AUDITORIA,COMEDOR  UNIVERSITARIO,ESTRUCTURA  UNIVERSITARIA,MEMORANDUM  DE  PLANIFICACION,PAPELES  DE  TRABAJO,TRABAJO  DIRIGIDO Resumen : En las instituciones publicas y privadas tiene vital importancia la eficiente administración y control de los recursos permitiendo, de esta manera, el logro de sus objetivos trazados sobre bases estructuradas. El presenta trabajo esta dirigido a realizar un análisis constructivo que comprende la evaluación objetiva de las actividades realizadas en el comedor universitario, para lo cual, el examen se orienta hacia una evaluación operativa, para medir el grado de cumplimiento de la normatividad y reglamentos de las operaciones , con el fin de comparar lo que se hizo con lo que debería ser según la reglamentación y normatividad para esta unidad, efectuando al respecto un análisis metódico y ordenado. Así mismo, se pone mayor énfasis al estudio de las operaciones relativas al tratamiento de becas, control y administración de personal y relación ingresos-egresos para poder informar de las condiciones observadas mediante un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que viabilicen una mejor utilización y control de los escasos recursos para el cumplimiento de lo programado. El cumplimiento del presente trabajo de investigación, al que se lo ha titulado auditoria operativa al comedor Universitario-gestión 2001, tiene como finalidad demostrar la importancia de una auditoria operativa para medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos. ...leer masleer menos

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045600	T657.45/BAL	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	3030^bBCEF

Auditoría SAYCO del sistema de presupuesto en el Seguro Social Universitario de Tarija del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2009 / Chavarría Aparicio, Mercedes Carolina

Público Ubicación : T657.45/CHA Autores: Chavarría Aparicio, Mercedes Carolina, Autor Título : Auditoría SAYCO del sistema de presupuesto en el Seguro Social Universitario de Tarija del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2009 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov., 2010, 96 p. Notas : Incluye CD-ROM Temas : SEGURIDAD  SOCIAL  -  AUDITORIA,  SISTEMA  PRESUPUESTARIO,  SEGURO  SOCIAL  UNIVERSITARIO  -  TARIJA Resumen : En cumplimiento al programa anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la institución, se procedió a efectuar la auditoría SAYCO sobre el sistema de presupuesto del Seguro Social Universitario de Tarija, por el periodo comprendido del 1° de enero de 2007 al 30 de junio de 2009. 1.1. Objetivo El objetivo del examen es emitir un informe sobre el diseño e implantación del sistema de presupuesto en función a los siguientes objetivos específicos: • Evaluar la eficacia del sistema de presupuesto. • Establecer si el Seguro Social Universitario de Tarija, cumple con las normas básicas del sistema de presupuesto y de control interno gubernamental. 1.2. Objeto: El objeto de la presente auditoría son las operaciones realizadas en los procesos de formulación, ejecución y seguimiento del sistema de presupuesto en el Seguro Social Universitario de Tarija y su documentación de respaldo. 1.3. Alcance: La presente auditoría comprende el diseño e implantación del sistema de presupuesto por el periodo comprendido del 1° de enero de 2007 al 30 de junio de 2009. 2.1. Resultados del Análisis C.1. No se cuenta con un reglamento específico del sistema de presupuesto. C.2. No se aplican algunas actividades de control sobre la programación y ejecución presupuestaria. 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: De acuerdo al análisis de los puntos débiles observados en el desarrollo de la auditoría, se puede establecer las siguientes contravenciones a las normas básicas del sistema de presupuesto: C.1. No se cuenta con un reglamento específico del sistema de presupuesto. Se pudo evidenciar que el Seguro Social Universitario de Tarija, hasta la fecha no cuenta con un reglamento específico del sistema de presupuesto. Se tiene en proceso de compatibilización otros reglamentos específicos, menos el del sistema de presupuesto, la encargada de presupuesto procesa la información tomando en cuenta las normas básicas y normatividad legal aplicable en la entidad. Esta situación genera un incumplimiento del artículo 4 de las NBSP, que indica que las entidades públicas deberán elaborar el reglamento específico, debiendo ser aprobado y compatibilizado por el órgano rector. Lo descrito anteriormente se presenta porque no se han aplicado plenamente las normas básicas del sistema de presupuesto. Según la gerente general, ya se ha elaborado el reglamento específico, esperando solamente su aprobación por el órgano rector. Este hecho puede ocasionar que los procedimientos aplicados no sean los adecuados a las características de la entidad. R.1. Se recomienda a la Gerente General del Seguro Social Universitario, exigir a quien corresponda, la aprobación del reglamento específico del sistema de presupuesto de acuerdo a las normas básicas y la Ley 1178. ...leer masleer menos

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057297	T657.45/CHA	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	6550^bBCEN

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Auditoria SAYCO sistema de contabilidad integrada : enero - julio 1998 / Paz Cambará, Diego Bernardo

Público Ubicación : T658.4013/PAZ Autores: Paz Cambará, Diego Bernardo, Autor Título : Auditoria SAYCO sistema de contabilidad integrada : enero - julio 1998 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 1999, 33p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Papeles de Trabajo Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : AUDITORIA  OPERATIVA,COMEDOR  UNIVERSITARIO,CONTROL  INTERNO Resumen : El trabajo comprende una evaluación del grado de implementación y verificación del cumplimiento de los controles vigentes en el sistema de contabilidad, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 1998. La obtención de información básica esta orientada a la revisión de manuales, reglamentos vigentes y otros, tales como: Normas básicas del sistema de contabilidad gubernamental integrada R.S. 218040 del 29 de julio de 1997, normas del sistema de presupuesto aprobadas mediante R.S. 217095 del 4 de julio de 1997, circulares e instructivos aplicables. Para la evaluación se empleó cuestionarios de control interno elaborados tomando en cuenta la normatividad vigente para el sistema de contabilidad. Los controles internos vigentes fueron verificados en cuanto a su cumplimiento, considerando las actividades de la estructura programática de la entidad, seleccionadas por muestreo y criterio. El principal objetivo del análisis consiste en informar al máximo ejecutivo sobre el grado de desarrollo, cumplimiento y eficacia del sistema de contabilidad ...leer masleer menos

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043825	T658.4013/PAZ	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	1793^bBCEF
043826	T658.4013/PAZ	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	3639^vA.1^bBCEF

Auditoria SAYCO sistema de programacion de operacion anual realizada al seguro social universitario Tarija del 01-07-00 al 30-06-01 / Reyes Segovia, Jenny Ruth

Público Ubicación : TD657.45/REY Autores: Reyes Segovia, Jenny Ruth, Autor Título : Auditoria SAYCO sistema de programacion de operacion anual realizada al seguro social universitario Tarija del 01-07-00 al 30-06-01 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2006, 58 Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  SEGURO  UNIVERSITARIO,AUDITORIA  SAYCO  -  SEGURO  UNIVERSITARIO  AUTONOMA  MEDICAMENTOS,AUDITORIA  SAYCO  -  SEGURO  UNIVERSITARIO  -  PAPELES  DE  TRABAJO Resumen : El trabajo que se realizado sobre el movimiento de la cuenta medicamentos del Seguro Social Universitario, practicado desde el 01 de julio 2000 al 30 de junio de 2001, se refiere a una auditoria especial de medicamentos de farmacia de su propiedad, la misma que se realizó en base a disposiciones legales en vigencia como el código de Seguridad Social, al estatuto Orgánico del SSUT, la Ley 1178, Normas de Auditoria Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras Normas que rigen el VADEMÉCUM DE fármacos. El objetivo central de trabajo que se realizó es la de emitir un informe sobre el cumplimiento de la NBSABS en lo referente a sub= sistema de manejo de bienes y disposiciones de los mismos, mediante muestreo, cuestionario y pruebas selectivas, de donde se a obtenido evidencias como las recetas, hojas de referencia e historias clínicas de los asegurados que fueron seleccionados en base a la Norma de Auditoria Gubernamental y Reglamentos Legales en Vigencia. El alcance para la auditoria especial realizada, tomando como base las Normas de Auditoria Gubernamental, comprenderá desde 01 de julio 2000 al 30 de junio de 2001, y se ha tomado como fuente el análisis de los kadex de inventario de ingresos y salidas de medicamentos de farmacia con prescripción médica de los galenos de la institución. Para el indicado trabajo se utilizó principalmente la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, de donde se ha obtenido la evidencia aplicando el cuestionario el mismo que fue elaborado en base a la norma señalada precedente. En base al programa de trabajo elaborado donde se encuentran los procedimientos a realizar, donde se ha fijado los Objetivos como el de Propiedad, Exactitud, Valuación y el Principio de Presentación y Revelado que se debe realizar de todos los medicamentos que el Seguro Social Universitario Tarija debe adquirir de las distribuidores legalmente establecidas en el país y el departamento, el mismo que se realiza en base a la solicitud de la Farmacéutica, al Jefe Médico para que la Gerente General instruya al departamento de contabilidad realizar las cotizaciones en todas las distribuidoras, en base a esta documentación se prepara el cuadro de cotizaciones, la orden de compra, la elaboración del pago a las distribuidoras que calificaron en el cuadro de cotizaciones, posteriormente la responsable de farmacia hace la recepción en base a las cotizaciones, donde se elabora un acta de conformidad de los medicamentos que se han recibido, donde se debe tener en cuenta la calidad del fármaco, la cantidad, la calidad y el vencimiento de los mismos. El resultado obtenido de la auditoria especial del movimiento de la cuenta medicamentos se ha expuesto en la planilla de deficiencia, donde se ha definido con claridad las conclusiones y recomendaciones que se hizo conocer a la máxima auditoria ejecutiva MAE, cuyas conclusiones y recomendaciones se ha dado en los siguientes aspectos: Registro de medicamentos e historias clínicas (Donde de ha evidenciado la falta de registros de medicamentos en las historias clínicas de acuerdo al Reglamento Especifico de Clínicas en sus Arts. 16º y 17º). Registro de Código en los recetarios (Se ha evidenciado que no se aplica lo establecido en el VADEMÉCUM donde se consigna el nombre genérico y el código de medicamento establecido en el citado Reglamento de Medicamentos). Diseño de código en los recetarios (Según el Principio de Exposición los Kardex de medicamentos del Seguro debe ser completos para obtener información correcta sobre el movimiento de entradas, salidas y saldos de todos los medicamentos utilizados por los asegurados en la entidad). ...leer masleer menos

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047865	TD657.45/REY	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5055^bBCEF
047866	TD657.45/REY	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5054^vA. 1^bBCEF
047867	TD657.45/REY	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5056^vA. 2^bBCEF

Administración de la farmacia del hospital regional "San Juan de Dios" / Gutiérrez Gallardo, Fernando

Público Ubicación : T657.8322/GUT Autores: Gutiérrez Gallardo, Fernando, Autor Título : Administración de la farmacia del hospital regional "San Juan de Dios" Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 2004, 88p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Incluye Papeles de Trabajo Seminario de Investigacion Incluye CD-R Temas : AUDITORIA,FARMACIAS,HOSPITALES,TEXTO  COMPLETO Resumen : En la revisión y análisis efectuado a los procedimientos, normas de control y manuales existentes en el Hospital Regional San Juan de Dios Tarija, y sobre la base de la planificación propuesta para el desarrollo del trabajo. Se han evidenciado algunas debilidades las cuales exponemos en el presente resumen ejecutivo: - El hospital Regional San Juan de Dios no cuenta con un manual de Funciones para el almacenista - No practican conciliaciones periódicas entre las existencias físicas y el mayor - Falta de firmas en los comprobantes - No se ajustan las diferencias encontradas - No se controla el ingreso de las personas al almacén - No existe seguridad para los medicamentos - No se cuenta con los ambientes necesarios para un almacén - No existe documentación de respaldo donde se muestre los productos dados de baja - Mala codificación de los medicamentos - Medicamentos con nombres cambiados - El Hospital Regional San Juan de Dios no cuenta con una lista de precios - Medicamentos con saldos negativos. ...leer masleer menos

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045962	T657.8322/GUT	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	3140^bBCEF

Alcaldia Municipal de Entre Rios / Huarita Martínez, Oscar

Público Ubicación : T657.3/HUA Autores: Huarita Martínez, Oscar, Autor Título : Alcaldia Municipal de Entre Rios Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1992, pag. var, vol. 3, 3 Notas : Incluye Bibliografía Temas : AUDITORIA,INFORMES,MUNICIPIOS,ESTADOS  FINANCIEROS,ARCHIVO  PERMANENTE Resumen : Sin Resumen El examen fue practicado de acuerdo a normas de Auditoria generalmente aceptadas, en consecuencia se incluye aquellas pruebas de libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria; que considere necesarios de acuerdo a las circunstancias. En el curso del examen se estableció diferencias que afectan a los estados financieros, además que la institución cuenta con archivos con los títulos de propiedad del activo fijo, las mismas que son indicadas en las notas B y C respectivamente. En nuestra opinión por lo expuesto anteriormente, además de las observaciones contenidas en la información complementaria que forma parte del presente informe, los estados financieros mencionados anteriormente no presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la institución al 31 de diciembre de 1990. ...leer masleer menos

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044161	T657.3/HUA	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	1236^vvol. 3^bBCEF

Análisis de la cartera cooperativa "El Churqui" Ltda. / Martinez Fernández, Leny Marcela

Público Ubicación : T657.97/MAR Autores: Martinez Fernández, Leny Marcela, Autor Título : Análisis de la cartera cooperativa "El Churqui" Ltda. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, sep. 2003, 74p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Incluye CD-R Temas : AUDITORIA,COOPERATIVAS,TEXTO  COMPLETO Resumen : El presente trabajo esta orientado al análisis y riesgos de la cartera de préstamos mediante las diferentes normas y políticas para colocaciones y la obtención de créditos mediante un análisis previo, su aprobación, seguimiento y evaluación de los créditos que constituyeron el activo más representativo de las entidades financieras por ser la principal fuente de sus ingresos. En el capítulo I, presentamos los antecedentes históricos de la entidad, los objetivos para alcanzar sus metas, su organización y sus características económicas fianancieras. En el capítulo II, se da un enfoque general respecto a las disposiciones legales, para la supervisión y regulación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito definiendo sus operaciones activas, pasivas y procedimientos de control de las operaciones administrativas. En el capítulo III, analizamos en forma global el entorno y a la institución financiera mediante diferentes factores que determinan la salud financiera de la entidad. En el capítulo IV, analizamos el proceso del crédito desde dos puntos de vista: En una visión global donde el riesgo de otorgar un préstamo tiene relación con las condiciones particulares del prestataria de acuerdo a las cinco Ces del crédito; y desde el punto de vista operativo donde el riesgo se centra en el análisis crediticio y la administración crediticia utilizando técnicas de control para sus actividades administrativas; también enfoca a la mora y medidas para su rescuperación. En el capítulo V, se emite las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo elaborado, tomando en cuenta los aspectos más relevantes para que permitan administrar adecuadamente un préstamo desde su otorgación hasta su cancelación. ...leer masleer menos

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045989	T657.97/MAR	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	3187^bBCEF

Análisis comparativo de la resistencia del hormigón a compresión en las edificaciones del Campus Universitario con sus especificaciones técnicas / Iriarte Ordoñez, Jesús Alberto

Público Ubicación : PG624.1834/IRI Autores: Iriarte Ordoñez, Jesús Alberto, Autor Título : Análisis comparativo de la resistencia del hormigón a compresión en las edificaciones del Campus Universitario con sus especificaciones técnicas Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2019, 299p. Notas : Incluye Bibliografía Incluye CD-ROM Temas : ESTRUCTURAS  -  HORMIGON,  RESISTENCIA  DE  MATERIALES,  ESTRUCTURAS  -  EVALUACION,  CONTROL  DE  CALIDAD  -  EDIFICACIONES  CAMPUS  UNIVERSITARIO Resumen : El trabajo de investigación consiste en determinar la resistencia a compresión del hormigón en los edificios del campus universitario (laboratorio de suelo y bloque de arquitectura) con los equipos de ensayo no destructivo (esclerómetro, ultrasonido y pistola Windsor) para verificar y constatar en la obra que cumplan los parámetros de calidad previsto en la construcción. Primeramente, se calibraron los equipos de ensayo no destructivo con probetas de hormigón, para la elaboración de las gráficas de regresión simple y múltiple, en función a las lecturas brindadas del equipo. Concluida la calibración, se identificó en forma aleatoria las 12 zonas que se analizarían en cada edificio donde la mitad correspondía a las vigas y la otra mitad a las columnas, se sacó el yeso y la cal de los edificios (15 x 15 cm) para aumentar la precisión de los equipos y con ayuda del ultrasonido y planos estructurales se identificó las zonas con presencia de armadura; posteriormente se analizó el laboratorio de suelo, comenzando por las vigas y terminando en las columnas, y en el edificio de arquitectura se empezó de manera contraria; los resultados de esta investigación muestra que el equipo de ultrasonido como afirman algunos autores, no es el mejor equipo para calcular la resistencia a compresión a pesar de la calibración; el esclerómetro es más económico para su aplicación pero tiene el defecto que si la superficie es rugosa o presenta carbonatación el hormigón, pierde precisión el equipo pero aumenta su precisión si se trabaja con el ultrasonido usando la ecuación de regresión múltiple; y por último la pistola Windsor tiene un mayor costo su aplicación pero es más preciso si se trabaja con el ultrasonido para identificar la mejor zona para realizar el ensayo. En conclusión, la aplicación de los equipos en los dos edificios cumple con la resistencia mínima exigida en las especificaciones, con una observación en una de las vigas de la segunda planta del laboratorio del suelo que estaría por debajo de la resistencia exigida. También se pudo demostrar que la resistencia a compresión obtenida con los equipos ya mencionado coincide con el informe de rotura de probetas de cada edificio y que el equipo más preciso es la pistola Windsor, pero tiene un mayor costo....leer masleer menos

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060432	PG624.1834/IRI	Proyecto de Grado	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	10526^bBCEN

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Analisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES / Gonzáles Mamani, Maria

Público Ubicación : TD657.3/GON Autores: Gonzáles Mamani, Maria, Autor Título : Analisis de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestion 2004 del servicio departamental de gestion social SEDEGES Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 69p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : ESTADOS  FINANCIEROS,AUDITORIA  INTERNA,CONTROL  INTERNO,SEDEGES  -  TARIJA Resumen : (Sin Resumen) Antecedentes.- En cumplimiento de los articulos 15 y 27 inc. e) de la Ley 1178 y del programa anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna, se procedio a efectuar el examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros del Servicio Departamental de Gestion Social (SEDEGES), correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2004. Objetivo del examen.- El objeto de nuestro examen es: Verificar el grado de cumplimiento de los controles existentes en la institucion. Determinar las deficiencias existentes emergentes de la revision efectuada sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros del Servicio Departamental de Gestion Social. Apoyar a la MAE brindando el asesoramiento correspondiente sobre las deficiencias detectadas al efectuar el examen de la confiabilidad de los registros y estados financieros. La presente auditoria se realizo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental (CE/10), version 3 de agosto de 2002, emitidas por la Contraloria General de la Republica. Comprende el analisis de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y la ejecucion presupuestaria de recurso y gastos por el periodo terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004. Normativa aplicada.- La normativa vigente para el desarrollo de nuestra auditoria es la siguiente: Ley 1178 y sus Decretos Supremos reglamentarios. Norma de Auditoria Gubernamental (CE/10), version 3 de agosto de 2002, emitidas por la Contraloria General de Republica. Principios, normas generales y basicas de control interno gubernamental (CI /08 ), de enero de 2001. La normatividad segundaria de control gubernamental interno establecida en el articulo 21 del D.S. 23215. Ley 1606 y sus decretos reglamentarios. ...leer masleer menos

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048992	TD657.3/GON	Trabajo Dirigido	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5826^bBCEF
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Análisis contable y contenido del manual de auditoria operativa para instituciones de seguridad social / Miranda Méndez, Nicolas Humberto

Público Ubicación : T657.836/MIR Autores: Miranda Méndez, Nicolas Humberto, Autor Título : Análisis contable y contenido del manual de auditoria operativa para instituciones de seguridad social Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1986, 105p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Tesina Temas : AUDITORIA  OPERATIVA,SEGUROS  SOCIALES,ADMINISTRACION,PLANEACION Resumen : El presente trabajo, constituye un aporte muy valiosos principalmente para quienes tengan interés por conocer y estudiar la gestión, ejecución y operación de los seguros sociales de un país. No ha sido sencillo elaborar el presente manual, ya que en nuestro medio no se cuenta con el material de consulta que trata específicamente sobre este tema, pero con ayuda de bibliografía actualizada sobre auditoria operativa, publicaciones del instituto Boliviano de Seguridad social IBSS y la orientación, ha sido posible formular el presente manual. Primeramente se refiere a aspectos generales sobre seguridad social. Luego describe los servicios que presta la institución aseguradora a través de las prestaciones correspondientes. También se trata a grandes rasgos sobre el sistema contable de la seguridad social en nuestro país, cuyo sistema unificado es aplicado por todas las instituciones del ramo. La parte mas importante, comienza con una revisión de los que significa la administración científica, describiendo principalmente el proceso administrativo en sus fases de planeación, organización, dirección y control, los mismos que son motivo de examen por parte de la auditoria operativa, incluyendo también en su contenido los conceptos, propósitos y fines de la auditoria operativa ...leer masleer menos

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043867	T657.836/MIR	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	1327^bBCEF

Analisis del credito que otorga el Servicio Financiero Rural SARTAWI / Hilarion Olguera, Delia

Público Ubicación : SI657.458/HIL Autores: Hilarion Olguera, Delia, Autor Título : Analisis del credito que otorga el Servicio Financiero Rural SARTAWI Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 2007, 79p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  INTERNA  -  ANALISIS  DE  CREDITO Resumen : El presente trabajo corresponde al análisis de cartera de créditos otorgados por la entidad de Servicio Financiero Rural "SARTAWI" durante la gestión 2005. El trabajo fue realizado tomando como base los lineamientos establecidos en el reglamento y políticas internas de la cartera de crédito institucional, el análisis de la cartera de crédito se elaboró de acuerdo a los siguientes aspectos. Se elaboro un planteamiento del problema, justificación del tema, objetivos, metodología de investigación y alcance. Se realizo un marco teórico conceptual con los aspectos básicos y elementales sobre el tema en estudio a fin de poder tener un conocimiento preciso de manera teórica sobre el análisis de la cartera de créditos. Se efectuó un diagnostico sobre los antecedentes, objetivo y estructura de la entidad y poniendo mayor atención en lo que respecta a la cartera de crédito que mantiene, al fin de establecerse la situación económica actual. Se desarrolla la parte práctica iniciando con el índice de morosidad la cartera de crédito, capacidad de endeudamiento, también se elaboró papeles de trabajo tomando en cuenta la documentación de la entidad. Habiendo concluido, con la elaboración del trabajo se realizó las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la cartera de crédito otorgado por la entidad de Servicio Financiero Rural "SARTAWI" que mantiene al 31-12-2005, proponiendo recomendaciones con el fin de que el gerente regional tome decisiones más acertadas con miras al cumplimiento de sus objetivos y a lo largo de una adecuada gestión institucional. ...leer masleer menos

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047897	SI657.458/HIL	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5118^bBCEF

Análisis del diseño e implementación del sistema de administración de bienes y servicios en el instituto técnico superior Tarija / Bustamante Acosta, Luis Julio

Público Ubicación : T658/BUS Autores: Bustamante Acosta, Luis Julio, Autor ; Castillo Cardozo, Alberto, Autor ; Chungara Burgos, Miguel Angel, Autor Título : Análisis del diseño e implementación del sistema de administración de bienes y servicios en el instituto técnico superior Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2001, 95p Notas : Incluye Bibliografía Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : ADMINISTRACION,ORGANIZACION,INSTITUTOS,AUDITORIA  SAYCO Resumen : El presente trabajo comprende el análisis del diseño y cumplimiento del sistema de Administración de bienes y servicios del Instituto Técnico Superior Tarija, dependiente de la dirección departamental de educación, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2000. Objetivo: - Determinar el grado de desarrollo e implementación del sistema de administración de bienes y servicios conforme a los lineamientos de la ley 1178, con el objeto de coadyuvar en la administración, control y manejo eficiente de los resultados de los recursos del estado - Mejorar los mecanismos de control para el proceso de contratación - Lograr que los bienes sean manejados para los fines que persigue el instituto - Lograr el uso eficiente y eficaz de los recursos ...leer masleer menos

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043766	T658/BUS	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	0822^bBCEF

Análisis del proceso de control preventivo-control formativo / Silva Lema, Beatriz Carola

Público Ubicación : T657.3/SIL Autores: Silva Lema, Beatriz Carola, Autor Título : Análisis del proceso de control preventivo-control formativo Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2004, s.p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Practica institucional dirigida Incluye CD-R Temas : INFORMES  DE  AUDITORIA Resumen : 1. ANTECEDENTES.- 1.1. NATURALEZA.- El presente trabajo corresponde al análisis del Control Preventivo en su modalidad Control Formativo implementando en el Departamento de Fiscalización en el servicio de Impuestos Nacionales de acuerdo a convenio firmado entre la "Universidad Autónoma Juan Misael Saracho" y dicha Institución con respaldo en el reglamento de la Práctica Institucional Dirigida como una modalidad de graduación para optar el título académico a nivel de licenciatura....leer masleer menos

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046674	T657.3/SIL	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	3687^bBCEF

Análisis del proceso de empadronamiento del número de identificación tributaria / Segovia Yarbi, Dora

Público Ubicación : T657/SEG Autores: Segovia Yarbi, Dora, Autor Título : Análisis del proceso de empadronamiento del número de identificación tributaria Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2005, 131p Notas : Practica Institucional Dirigida Temas : AUDITORIA-EMPADRONAMIENTO  A  CONTRIBUYENTES Resumen : Antecedentes.- La Ley Nº 2166, define al Servicio de Impuestos Nacionales como una institución orientada a favorecer el desarrollo sostenible del país, para que a través de los recursos que genera, el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales. El Servicio de Impuestos Nacionales, ante la gran cantidad de Contribuyentes con Domicilios Desconocidos, Contribuyentes con Prestaciones de Declaraciones Juradas sin movimiento, Contribuyentes con Situación Fiscal Pendiente y Contribuyentes con más de un Número de Registro Unico de Contribuyentes. El Servicio de Impuestos Nacionales se vió en la necesidad de realizar un nuevo Padrón de Contribuyentes acompañado con el Número de Identificación Tributaria (NIT) que identificara inequívocamente a los Contribuyentes y que reemplazará definitivamente al Registro Unico de Contribuyentes (RUC). Resultados del Análisis.- En el desarrollo del análisis efectuado al Proceso de Empadronamiento, se encontraron deficiencias como es la falta de comunicación a los contribuyentes acerca del nuevo Empadronamiento, falta de etapas objetivas para el Proceso de Empadronamiento, instrucción de Empadronamiento ajena a los contribuyentes y desconocimiento a las necesidades de los contribuyentes. Conclusión.- Como resultado del análisis efectuado al proceso de Empadronamiento al Número de Identificación Tributaria (NIT), basado en cuestionarios documentado en los papeles de trabajo LC5/1 hasta LC5/4 y en los resultados de las pruebas documentados en los papeles de trabajo, concluyo afirmando que la estrategia de Empadronamiento de Contribuyentes propuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no fueron los más óptimos por cuanto no ofrecieron la certeza para alcanzar los objetivos esperados por el Decreto Supremo Nº 27149, de actualizar el Padrón de Contribuyentes. Las Deficiencias en LC6/1 hasta LC6/4 del análisis corroboran a lo mencionado procedentemente. Nota: Para la realización del trabajo se simularon los papeles de trabajo, en cumplimiento a la Confidencialidad de la Información Tributaria establecido en el Art. 67 del Código Tributario. Por parte de la entidad también se limitó la información documentada para respaldar el trabajo por estipulado en el convenio con la Universidad. ...leer masleer menos

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047555	T657/SEG	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	4734^bBCEF

Análisis del sistema de administración y control de personal del instituto técnico superior Tarija auditoria (Sayco) por el periodo comprendido de enero de 2000 al 30 de junio de 2001 / Montellano Lacunza, Mirna Silvana

Público Ubicación : T658.3/MON Autores: Montellano Lacunza, Mirna Silvana, Autor ; Mercado Alfaro, Margarita, Autor ; Sánchez Mamani, Inés Rosario, Autor Título : Análisis del sistema de administración y control de personal del instituto técnico superior Tarija auditoria (Sayco) por el periodo comprendido de enero de 2000 al 30 de junio de 2001 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ene. 2001, 78p Notas : Incluye Bibliografía Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : ADMINISTRACION  DE  PERSONAL,INSTITUTO  TECNICO  TARIJA,AUDITORIA  SAYCO Resumen : (Sin Resumen). La auditoria del Sistema para la ejecución de actividades comprende el sistema de administración de personal, establecimiento en la ley No 1178 de administración y Control Gubernamental, el instituto técnico superior "Tarija" depende del servicio departamental de educación de educación. El objetivo fundamental del presente trabajo es proporcionar a la entidad un informe de auditoria que concluya sobre el grado de diseñ;o e implementación del sistema de administración de personal, el mismo que contendrá recomendaciones para se consideradas por sus ejecutivos en su diseño e implementación. ...leer masleer menos

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043933	T658.3/MON	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	0854^bBCEF

Analisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto / Ramirez Flores, Jaime Herlan

Público Ubicación : SI657.45/RAM Autores: Ramirez Flores, Jaime Herlan, Autor Título : Analisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 2007, 74p Notas : Incluye Bibliografía Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO,ADMINISTRACION  DE  PERSONAL  ,CONTROL  INTERNO,PROYECTO  MULTIPLE  SAN  JACINTO Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al convenio suscrito entre la universidad Autonoma Juan Misael Saracho y el Proyecto Multiple San Jacinto, donde se pudo realizar una Auditoria SAYCO del sistema de administracion de personal (SAP), en base a las normas que reglamentan dichos sistemas. Se hizo un examen de las actividades y funciones que se realizan dentro de la entidad que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia del sistema de Administracion y Control de Personal. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoria de manera que nos permita detectar las fortalezas, potencialidades y falencias en la Administracion del Personal existente dentro de la Institucion, para favorecer el logro de sus objetivos, rendimiento laboral de cada funcionario, ademas que le servira a la entidad para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de la auditoria. La metodologia que se empleo fue el metodo inductivo y deductivo, ya que parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usa medios de inspeccion, observacion, revision de documentos, entrevista y cuestionario para poder dar respuesta a diferentes interrogantes. En base al cuestionario de control interno realizado en el proyecto multiple San Jacinto se llego a la conclusion de que el sistema examinado fue desarrollado parcialmente dentro de la institucion de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente y de conformidad con los lineamientos establecidos en la ley 1178 SAFCO, Normas Basicas del Sistema de Administracion de Personal D.S. 26115 y los Principios y Normas Generales del Control Interno Gubernamental. ...leer masleer menos

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048990	SI657.45/RAM	Seminario de Investigación	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5832^bBCEF