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Auditoría del sistema de programación de operaciones SAYCO en el servicio departamental de educación / López Casazola, Soledad María

Público Ubicación : T657.45/LOP Autores: López Casazola, Soledad María, Autor Título : Auditoría del sistema de programación de operaciones SAYCO en el servicio departamental de educación Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2006, pag. var Notas : Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA-SAYCO-SEDUCA Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al Convenio suscrito entre la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" y el Servicio Departamental de Educación de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, se pudo realizar una Auditoría "SAYCO" del Sistema de Programación Anual, en base a normas que reglamentan dicho sistema. Se hizo un examen de las actividades y operaciones ya realizadas por la Entidad Pública que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia del Sistema de Programación de Operaciones. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoría, de manera que nos permita detectar potencialidades y falencias en su administración para favorecer el logro de sus objetivos, además que le servirá a la Institución para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de la auditoría. La metodología que se empleó fue el Método Inductivo y Deductivo, ya que parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usó medios de inspección, observación, revisión, entrevistas y cuestionarios para poder dar respuesta a diferentes interrogantes. La conclusión es que el actual Sistema funciona de conformidad con los lineamientos de la Ley Nº 1178, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y las Normas Generales y Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República, debido a que las deficiencias no afectan su funcionamiento. ...leer masleer menos

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047581	T657.45/LOP	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	4473^bBCEF

Auditoria del sistema de organizacion administrativa servicio departamental de educacion / Rojas, Maria Angelica

Público Ubicación : SI657.45/ROJ Autores: Rojas, Maria Angelica, Autor Título : Auditoria del sistema de organizacion administrativa servicio departamental de educacion Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2008, 122p Notas : Incluye Bibliografía Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO,ORGANIZACION  ADMINISTRATIVA  ,SEDUCA  -  TARIJA Resumen : (Resumen Ejecutivo) Como resultado del examen efectuado al Sistema de Organizacion Administrativa vigente en el Servicio Departamental de Educacion SEDUCA, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, se llego a establecer los siguientes aspectos que fortalecen el funcionamiento del sistema: La entidad cuenta con una estructura organizacional debidamente aprobada y que guarda relacion con la Programacion de Operaciones Anual y el presupuesto, ademas define los objetivos del cargo, relacion de dependencia y supervision, descripcion de funciones, requisitos para el cargo nivel de formacion, experiencia y otros. El Servicio Departamental de Educacion cuenta con mecanismos que permiten obtener la opinion de los usuarios o beneficiarios sobre la calidad de los servicios que presta, facilita la orientacion al publico sobre los tramites y gestiones que realiza. La estructura organizacional de la entidad posibilita que los diferentes niveles de mando tengan suficiente y adecuada supervision sobre los niveles de dependencia. La entidad ha definido en forma adecuada los canales y medios de comunicacion, a traves de diferentes documentos. El Servicio Departamental de Educacion cuenta con un archivo donde se conserva la documentacion hasta los diez años o mas desde su procesamiento. La entidad cuanta con un sistema de formularios prenumerados, ademas describe la principal informacion referente a su utilizacion, especificamente para sus operaciones mas importantes, como asi tambien ha designado a un responsable para el control de los formularios pendientes de uso. La entidad tiene un sistema computarizado especialmente para las principales operaciones que realiza como ser contabilidad, presupuestos, almacenes y activos fijos. Las unidades o areas de la entidad tienen los objetivos y metas claramente definidos en la programacion de operaciones, de manera que contribuya a alcanzar los esfuerzos trazados por la entidad. Por otra parte, se identificaron los siguientes puntos debiles que afectan al sistema en su desarrollo: El Servicio Departamental de Educacion, a la fecha no tiene elaborado el Reglamento Especifico o manual que norme el sistema de organizacion administrativa, de manera que la implantacion del sistema en la entidad sea efectuado de acuerdo a las normas basicas del indicado sistema. Debido a la carencia de un analisis organizacional, el Servicio Departamental de Educacion no cuenta con una estructura adecuada que le permita lograr en forma eficiente y eficaz los objetivos trazados. Inexistencia de un manual de procedimientos para el Servicio Departamental de Educacion, y manual de organizacion y funciones que no fue actualizado ni difundido. La unidad responsable del archivo de la documentacion no cuenta con un manual o instructivo, que norme el desarrollo de las tareas y actividades, ni se ha implementado los medios de seguridad para el sistema de archivos de la documentacion, tampoco cuenta con un manual que norme la utilizacion de formularios prenumerados. La entidad no ha elaborado el Plan de Diseño Organizacional, de manera que permita lograr los objetivos trazados en el Plan Operativo Anual, en forma eficiente y eficaz, como asi tambien evitar la duplicidad de esfuerzos y ejecutar estrategias. Por lo expuesto, se establece que el sistema ha sido implantado parcialmente de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley Nro. 1178 del sistema de administracion y control gubernamental, normas basicas del sistema, aprobadas mediante resolucion suprema Nro. 216784, los principios, normas generales y basicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloria General de la Republica. ...leer masleer menos

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049006	SI657.45/ROJ	Seminario de Investigación	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5857^bBCEF

Auditoría SAYCO al sistema de organización administrativa del Servicio Departamental de Educación SEDUCA Tarija / Vargas Altamirano, Robert

Público Ubicación : TD657.45/VAR Autores: Vargas Altamirano, Robert, Autor Título : Auditoría SAYCO al sistema de organización administrativa del Servicio Departamental de Educación SEDUCA Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov., 2010, 237 p. Notas : Incluye Bibliografía Incluye CD-ROM Temas : AUDITORIA  SAYCO,  ORGANIZACION  ADMINISTRATIVA  -  SEDUCA,  SEDUCA  -  AUDITORIA,  TARIJA Resumen : Resumen presentado a consideración del Director del Servicio Departamental de Educación, sobre la auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa. El presente trabajo corresponde a un Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa del Servicio Departamental de Educación Tarija, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008. Dicha auditoría tuvo como objetivo analizar el diseño del Sistema de Organización Administrativa, para determinar si el mismo se realizó de acuerdo a los principios, reglamentos y disposiciones legales vigentes para dicho sistema y comprobar en la práctica el cumplimiento de los controles diseñados para el sistema analizado. Como resultado del examen efectuado, se llegó a establecer los siguientes aspectos: • Falta de un Reglamento Específico del Sistema. • Falta de un análisis organizacional • Falta de aprobación del manual de archivos para secretarias • Falta de difusión de los manuales de procedimientos • Falta de normas de operación para reglamentar los pasajes y viáticos • Falta de diagramas de flujo en manuales de procedimientos • Falta de inclusión de formularios en el reglamento de pasajes y viáticos • Falta de un procesos para sus principales áreas • Falta de procedimientos de control en formularios pre numerados • Falta de implantación del diseño organizacional...leer masleer menos

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050222	TD657.45/VAR	Trabajo Dirigido	BIBLIOTECA CENTRAL	Seccion Unica	Disponible	6546

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Auditoria Sayco al sistema de organizacion administrativa gestion 2007 del servicio departamental de educacion Seduca Tarija / Vasquez Araoz, Yaneth Teresa

Público Ubicación : TD657.8327/VAS Autores: Vasquez Araoz, Yaneth Teresa, Autor Título : Auditoria Sayco al sistema de organizacion administrativa gestion 2007 del servicio departamental de educacion Seduca Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2008, 179p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : AUDITORIA  SAYCO,ADMINISTRACION  DE  PERSONAL  ,ORGANIZACION  ADMINISTRATIVA  ,SEDUCA Resumen : El presente trabajo corresponde a un Auditoria SAYCO del Sistema de Organizacion Administrativa del Servicio Departamental de Salud Tarija, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007. Dicha auditoria tubo como objetivo el de analizar el diseño del Sistema de Organizacion Administrativa, para determinar si el mismo se realizo de acuerdo a los principios, reglamentos y disposiciones legales vigentes para dicho sistema y comprobar en la practica el cumplimiento de los controles diseñados para el sistema analizado. Como resultado del examen efectuado, se llego a establecer entre los siguientes aspectos: Falta de un Reglamento Especifico del Sistema. Falta de un analisis organizacional. Falta de aprobacion del manual de archivos para secretarias. Falta de difusion de los manual de procedimientos. Falta de normas de operacion para reglamentar los pasajes y viaticos. Falta de diagramas de flujo en manuales de procedimientos. Falta de inclusion de formularios en el reglamento de pasajes y viaticos. Flat de un proceso para sus principales areas. Falta de procedimientos de control en formularios pre numerado. Falta de implantacion del diseño organizacional. ...leer masleer menos

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048976	TD657.8327/VAS	Trabajo Dirigido	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5823^bBCEF

Auditoria SAYCO del istema de administracion de personal en el Servicio Departamental de Educacion Tarija / Rodriguez Ovando, Lourdes

Público Ubicación : SI657.45/ROD Autores: Rodriguez Ovando, Lourdes, Autor Título : Auditoria SAYCO del istema de administracion de personal en el Servicio Departamental de Educacion Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, mar. 2008, 84p Notas : Incluye Bibliografía Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  SEDUCA,ADMINISTRACION  DE  PERSONAL  ,REJUNTAMIENTO  DE  PERSONAL Resumen : (Sin Resumen) Introduccion.- En aplicacion del D.S. 25060 de 2 de junio de 1998, la ex Direccion Departamental de Educacion se convierte en el Servicio Departamental de Educacion, asumiendo las funciones y atribuciones de aquella, de conformidad a la nueva naturaleza juridica y estructura administrativa determinadas por el mencionado D.S. El Servicio Departamental de Educacion cuya sigla es SEDUCA, es un organo operativo y desconcentrado de la prefectura del departamento, con competencia de alcance departamental, independencia de gestion administrativa; depende del Prefecto y funcionalmente del Director de Desarrollo Social de la Prefectura. La administracion, esta sujeta a los sistemas de la Ley 1178 y a las normas basicas establecidas para cada uno de ellos, asi como a la normatividad sectorial establecida por el Ministerio de Educacion, Cultura y Deportes y sus disposiciones reglamentarias. Considerando que el SEDUCA administra una de las funciones mas elementales del Estado como es la Educacion, su personal administrativo que coadyuva o complementa las tareas academicas del sector, debe contar con el perfil adecuado para desarrollar sus actividades. Por lo tanto, el presente trabajo consiste en efectuar una Auditoria SAYCO del sistema de administracion de personal por la gestion 2006 en el Servicio Departamental de Educacion Tarija, con el fin de determinar si la entidad cuenta con su reglamento especifico de administracion de personal y determinar el grado de aplicacion de esta normativa; evaluar estas operaciones permitira medir la eficiencia y eficacia para establecer sus fortalezas y debilidades y efectuar las recomendaciones correspondientes. ...leer masleer menos

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049003	SI657.45/ROD	Seminario de Investigación	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5860^bBCEF

Auditoria SAYCO del sistema de tesoreria de estado del Servicio Departamental de Educacion SEDUCA Tarija / Sanchez Alcoba, Gabriel Fernando

Público Ubicación : SI657.45/SAN Autores: Sanchez Alcoba, Gabriel Fernando, Autor Título : Auditoria SAYCO del sistema de tesoreria de estado del Servicio Departamental de Educacion SEDUCA Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2007, 106p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  TESORERIA  SEDUCA Resumen : El presenté trabajo corresponde a una Auditoria SAYCO, efectuado al Sistema de Teoría vigente en el Servicio Departamental de Educación, por el periodo comprendido entre el 1' de enero al 31 de diciembre de 2005. Se evaluó el Sistema de Tesorería del Estado, a fin de establecer si el mismo ha sido diseñado, contemplando las Normas Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría y las emitidas por el Ministerio de Hacienda, dicho trabajo fue cubierto mediante el cuestionario SAYCO, elaborado en base a las Normas señaladas anteriormente. Las respuestas positivas obtenidas como resultado de la aplicación del cuestionario mencionado, fueron comprobadas mediante pruebas que respalden las respuestas a cada una de las preguntas a efectos de verificar si el Sistema de Tesorería del Estado esta actuando de acuerdo a las pautas o normas utilizadas para su diseño. Como resultado de la evaluación se pudo establecer las siguientes situaciones: Falta de un Código de Ética. Falta de seguimiento a las estrategias. Falta de procedimientos para la protección física de la documentación. Falta de controles gerenciales a las recaudaciones. ...leer masleer menos

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047889	SI657.45/SAN	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5040^bBCEF

Seguimiento al informe de seguimiento Nro 12/03-CI de fecha 16-12-03 de auditoria interna Nro 04-02 A-CI de fecha 06-09-02 analisis del sistema de organizacion administrativa personal y bienes y servicios - Sayco del Seduca / Berrios Baldiviezo, Tania Soledad

Público Ubicación : TD657.458/BER Autores: Berrios Baldiviezo, Tania Soledad, Autor Título : Seguimiento al informe de seguimiento Nro 12/03-CI de fecha 16-12-03 de auditoria interna Nro 04-02 A-CI de fecha 06-09-02 analisis del sistema de organizacion administrativa personal y bienes y servicios - Sayco del Seduca Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2009, 17p Notas : Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : AUDITORIA  INTERNA,AUDITORIA  SAYCO,ADMINISTRACION  DE  PERSONAL  ,SEDUCA  -  TARIJA Resumen : (Sin Resumen) Antecedentes.- En cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente a la gestion 2006, se efectuo el siguiente seguimiento sobre la implantacion de las recomendaciones pendientes a su implantacion del Informe Nro. 12/03-C1 de fecha 16/12/03, referente al Analisis del Sistema de Organizacion Administrativa, Personal y Bienes y Servicios - SAYCO, vigente a la fecha. El seguimiento de la implantacion de recomendaciones se efectuo en cumplimiento de la siguiente normativa legal: Articulo 16 de la Ley Nro. 1178, de Administracion y Control Gubernamental. Articulo 3, Inc. ñ) 36, 37 y 38 del Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloria General de la Republica, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 23215. El informe de referencia fue objeto de primer seguimiento al 30 de octubre del 2003, cuyos resultados fueron comunicados mediante informe Nro. 12/03-C1, de fecha 16/12/06 en el que concluyo que de un total de 52 recomendaciones aceptadas y programadas, 37 fueron implantadas, 8 lo hicieron parcialmente, 2 no fueron implantadas y 5 no aplicables. El citado informe fue remitido al Lic. Filomeno Carvajal Ex Director departamental de educacion, mediante nota Nro. 155/03 de fecha 19/12/03. ...leer masleer menos

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049046	TD657.458/BER	Trabajo Dirigido	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5844^bBCEF

Análisis del diseño e implementación del sistema de administración de bienes y servicios en el instituto técnico superior Tarija / Bustamante Acosta, Luis Julio

Público Ubicación : T658/BUS Autores: Bustamante Acosta, Luis Julio, Autor ; Castillo Cardozo, Alberto, Autor ; Chungara Burgos, Miguel Angel, Autor Título : Análisis del diseño e implementación del sistema de administración de bienes y servicios en el instituto técnico superior Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2001, 95p Notas : Incluye Bibliografía Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : ADMINISTRACION,ORGANIZACION,INSTITUTOS,AUDITORIA  SAYCO Resumen : El presente trabajo comprende el análisis del diseño y cumplimiento del sistema de Administración de bienes y servicios del Instituto Técnico Superior Tarija, dependiente de la dirección departamental de educación, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2000. Objetivo: - Determinar el grado de desarrollo e implementación del sistema de administración de bienes y servicios conforme a los lineamientos de la ley 1178, con el objeto de coadyuvar en la administración, control y manejo eficiente de los resultados de los recursos del estado - Mejorar los mecanismos de control para el proceso de contratación - Lograr que los bienes sean manejados para los fines que persigue el instituto - Lograr el uso eficiente y eficaz de los recursos ...leer masleer menos

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043766	T658/BUS	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	0822^bBCEF

Análisis del sistema de administración y control de personal del instituto técnico superior Tarija auditoria (Sayco) por el periodo comprendido de enero de 2000 al 30 de junio de 2001 / Montellano Lacunza, Mirna Silvana

Público Ubicación : T658.3/MON Autores: Montellano Lacunza, Mirna Silvana, Autor ; Mercado Alfaro, Margarita, Autor ; Sánchez Mamani, Inés Rosario, Autor Título : Análisis del sistema de administración y control de personal del instituto técnico superior Tarija auditoria (Sayco) por el periodo comprendido de enero de 2000 al 30 de junio de 2001 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ene. 2001, 78p Notas : Incluye Bibliografía Trabajo Dirigido Interdisciplinario Temas : ADMINISTRACION  DE  PERSONAL,INSTITUTO  TECNICO  TARIJA,AUDITORIA  SAYCO Resumen : (Sin Resumen). La auditoria del Sistema para la ejecución de actividades comprende el sistema de administración de personal, establecimiento en la ley No 1178 de administración y Control Gubernamental, el instituto técnico superior "Tarija" depende del servicio departamental de educación de educación. El objetivo fundamental del presente trabajo es proporcionar a la entidad un informe de auditoria que concluya sobre el grado de diseñ;o e implementación del sistema de administración de personal, el mismo que contendrá recomendaciones para se consideradas por sus ejecutivos en su diseño e implementación. ...leer masleer menos

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043933	T658.3/MON	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	0854^bBCEF

Analisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto / Ramirez Flores, Jaime Herlan

Público Ubicación : SI657.45/RAM Autores: Ramirez Flores, Jaime Herlan, Autor Título : Analisis del sistema de administracion y control de personal Proyecto multiple San Jacinto Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 2007, 74p Notas : Incluye Bibliografía Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO,ADMINISTRACION  DE  PERSONAL  ,CONTROL  INTERNO,PROYECTO  MULTIPLE  SAN  JACINTO Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al convenio suscrito entre la universidad Autonoma Juan Misael Saracho y el Proyecto Multiple San Jacinto, donde se pudo realizar una Auditoria SAYCO del sistema de administracion de personal (SAP), en base a las normas que reglamentan dichos sistemas. Se hizo un examen de las actividades y funciones que se realizan dentro de la entidad que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia del sistema de Administracion y Control de Personal. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoria de manera que nos permita detectar las fortalezas, potencialidades y falencias en la Administracion del Personal existente dentro de la Institucion, para favorecer el logro de sus objetivos, rendimiento laboral de cada funcionario, ademas que le servira a la entidad para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de la auditoria. La metodologia que se empleo fue el metodo inductivo y deductivo, ya que parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usa medios de inspeccion, observacion, revision de documentos, entrevista y cuestionario para poder dar respuesta a diferentes interrogantes. En base al cuestionario de control interno realizado en el proyecto multiple San Jacinto se llego a la conclusion de que el sistema examinado fue desarrollado parcialmente dentro de la institucion de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente y de conformidad con los lineamientos establecidos en la ley 1178 SAFCO, Normas Basicas del Sistema de Administracion de Personal D.S. 26115 y los Principios y Normas Generales del Control Interno Gubernamental. ...leer masleer menos

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048990	SI657.45/RAM	Seminario de Investigación	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5832^bBCEF

Auditoria al sistema de administracion de personal del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia SENAMHI: regional tarija. / Bernal Andrade, Rosmery

Público Ubicación : PID657.45/BER Autores: Bernal Andrade, Rosmery, Autor Título : Auditoria al sistema de administracion de personal del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia SENAMHI: regional tarija. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2007, 115p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Practica Institucional Dirigida Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  PERSONAL  SENAMHI Resumen : Como resultado del examen efectuado al Sistema de Administración de Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia, por el periodo comprendido entre el 1º de Octubre de 2003 y 30 Septiembre de 2004, se llego a establecer entre los aspectos más importantes que fortalecen el funcionamiento del Sistema lo siguiente: Existe un Reglamento específico del Sistema de Administración de personal. El Reglamento específico para el Sistema fue compatibilizado por el Órgano rector. Cuenta con una Unidad responsable para la Administración de Personal. La entidad cuenta con un programa de puestos. Existe un clasificador de puestos. El reclutamiento de personal se lo efectúa en base a invitació Directa únicamente para puestos superiores. Existen instructivos sobre la evaluación del desempeño de personal. El Programa de Operaciones Anual, incluye un programa de capacitación. Existe una escala salarial debidamente aprobada. Exiten procedimientos formales para el control de asistencia. Cada puesto existente en la estructura Orgánica de la entidad esta representado por un Ítem debidamente numerado. Por otra parte de detectaron las siguientes deficiencias. Falta de un programa de evaluación periódica. Ausencia de programas de capacitación. Inexistencia de carpetas de antecedentes del personal. Falta de un programa anual de vacación. Falta de un Programa Operativo Anual Individual. Ausencia de una Planilla de Presupuesto. ...leer masleer menos

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047854	PID657.45/BER	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5073^bBCEF

Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 / Tejerina Cardozo, Judith

Público Ubicación : T657.3/TEJ Autores: Tejerina Cardozo, Judith, Autor Título : Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2002, s.p Notas : Incluye Legajo Corriente Incluye Legajo de Programación Proyecto de Grado Temas : ESTADOS  FINANCIEROS,AUDITORIA  SAYCO,ADMINISTRACION  Y  CONTROL,ADQUISICION  BIENES  Y  SERVICIOS,EQUIPOS,PAPELES  DE  TRABAJO,INFORMES Resumen : Sin resumen; Alcance de la revisión: El examen comprendió la revisión de las principales operaciones, registros utilizados e información financiera emitida por la entidad al 31 de diciembre de 2000. Objetivo general de la auditoria: El análisis se efectuó con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley 1178. se verificó la existencia de: a). Registros contables que sustentan la información contenida en los estados financieros y si éstos fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental integrada emitidos por la Contaduría General del Estado, mediante resolución No. 827/94 de la Secretaría Nacional de Hacienda y la Norma Básica del Sistema de Contabilidad gubernamental Integrada R.S. 218040. b) Documentación válida que respaldó las operaciones anotadas en los registros contables. El principal objetivo fue determinar el grado de confiabilidad de los registros contables y estados financieros ...leer masleer menos

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045551	T657.3/TEJ	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	2976^bBCEF

Auditoria del sistema de administracion y control de personal del Proyecto Multiple San Jacinto SAYCO: por el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2006 / Murillo Vacaflor, Miguel Angel

Público Ubicación : SI657.45/MUR Autores: Murillo Vacaflor, Miguel Angel, Autor Título : Auditoria del sistema de administracion y control de personal del Proyecto Multiple San Jacinto SAYCO: por el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2006 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2007, 78p Notas : Incluye Bibliografía Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  PERSONAL  PROYECTO  SAN  JACINTO Resumen : 1.-ANTECEDENTE. El Proyecto Múltiple San Jacinto es una institución supra-institucional creada con el objeto de estudiar y ejecutar los diferentes componentes del proyecto. El Proyecto Múltiple San Jacinto fue creado mediante Resolución Prefectural Nº 260/97 como unidad desconcentrada dependiente de La Prefectura del Departamento. Con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera bajo el régimen administrativo vigente de la Prefectura del Departamento. 2.- FORTALEZAS 1.-La entidad cuenta con el Reglamento Específico del Sistema de Personal. 2.- Los manuales han sido reconocidos por el Órgano Rector. 3.- La entidad cuenta con un responsable para el personal. 4.- El Reglamento existente es concordante con las Normas Vigentes. 5.- Valoración de acuerdo al clasificador de puesto. 6.- La información sobre la remuneración sirve como instrumentos para escala salarial. 7.- Retenciones de planillas. 8.- Se realiza un contrato mediante designación de la máxima autoridad especificando las cláusulas establecidas. 9.- Retiro de los funcionarios por causas establecidas en las Normas. 10.- Existe segregación de funciones. 11.- Rotación sistemática de los servidores. 12.- Los funcionarios de carrera realizan 40 horas de capacitación como lo estipula el Reglamento. 13.- Tiene una escala salarial debidamente aprobada. 14.- Personal autorizado tiene acceso a los archivos de pago de nominas. 15.- Pago se realiza en boletas individuales especificando los descuentos. 16.- Pago de haberes en forma personal. 17.- Se tiene una cuenta bancaria para el pago de nominas y se concilia mensualmente. 18.- Procedimientos para el control de asistencia de los funcionarios. 19.- Dicho control es ejercido por el responsable del personal. 20.- Sistema de control de permisos, salidas y abandonos de labores en horas de oficina. 21.- Los descuentos de ley forma correcta. 22.- El encargado de personal elabora un informe del personal en forma mensual. 23.- Las planillas se elaboran en base al nivel y escala salarial. 24.- Las planillas están debidamente firmadas por el personal autorizado como ser: Mayor Administrativo, Encargado de Personal como así por los trabajadores en el momento de cobro. 3.- DEFICIENCIAS 1.- Falta divulgación de los reglamentos al personal. 2.- Falta de condiciones en la selección del personal. 3.- Falta cobertura de los puestos vacantes dentro de los 30 días. 4.- Falta evaluación al período de confirmación de personal. 5.- Falta de un programa anual de evaluación de desempeño. 6.- Falta de un rol anual de vacaciones. 7.- Falta de un programa de capacitación para el personal. 8.- Files de personal incompletos y desactualizados. ...leer masleer menos

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047847	SI657.45/MUR	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5134^bBCEF

Auditoria del sistema de administracion y control de personal (SAYCO) para el Centro de Investigacion, Educacion y Servicios (CIES) Regional Tarija. / De La Cruz Gomez, Noe

Público Ubicación : SI 657.45/De l-C Autores: De La Cruz Gomez, Noe, Autor Título : Auditoria del sistema de administracion y control de personal (SAYCO) para el Centro de Investigacion, Educacion y Servicios (CIES) Regional Tarija. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, agos. 2005, 16p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  CIES Resumen : Entidad: Centro de Investigación y Servicios (CIES) Regional Tarija Referencia: Auditoria del Sistema de Administración y Control de Personal (SAYCO) Objetivo: Verificar la implantación y funcionamiento del Sistema para programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones del CIES y el cumplimiento de las Normas Generales y Específicas que regulan su accionar. Objeto: Analizar y evaluar el diseño y funcionamiento del Sistema de Personal vigente en el CIES, a través de los cuales se procesaron las operaciones. Alcance: Del 1de enero al 31 de diciembre de 2003. RESULTADO: Fue evaluado el Sistema que se resume a continuación, de cuyo resultado se emitieron 7 recomendaciones. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL Los principales hallazgos identificados en este Sistema, son los siguientes: Los manuales incompletos carecen de directrices que regulen las remuneraciones y la movilidad del personal. Reglamento no contemplan todos los principios establecidos en las Normas. Organigrama incompleto y sin aprobación. Incumplimiento a procedimientos para el reclutamiento de personal eventual. Falta de cumplimiento al programa de evaluaciones del personal. Falta de documentación respaldatoria que acredite una escala salarial debidamente aprobada. Ausencia de un programa de rotación sistemática e incompatibilidad de funciones. CONCLUSIÓN De acuerdo con el resultado de la auditoria, a excepción de las observaciones señaladas líneas precedentes, concluimos que el Sistema de Administración y Control de Personal fue implantado y funciona de conformidad con los lineamientos establecidos en las normas Básicas de Sistema, los Principios, Normas Generales de Control Interno y Normalidad interna vigente a través de su Manual y sus Reglamentos pertinentes. ...leer masleer menos

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047864	SI 657.45/De l-C	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	4905^bBCEF

Auditoria del sistema de administracion y control Sayco auditoria del sistema de administracion de bienes y servicios en servicios electricos de Tarija Setar S.A. / Higueras, Adela

Público Ubicación : SI657.45/HIG Autores: Higueras, Adela, Autor Título : Auditoria del sistema de administracion y control Sayco auditoria del sistema de administracion de bienes y servicios en servicios electricos de Tarija Setar S.A. Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 2008, 161p Notas : Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO,ADMINSITRACION  BIENES  Y  SERVICIOS  ,CONTROL  INTERNO,SETAR  -  TARIJA Resumen : El presente trabajo comprende, la auditoria de los sistemas de administracion y control (SAYCO) abarcando el Sistema de Administracion de bienes y servicios de servicios electricos de Tarija correspondiente al periodo de la gestion 2006. Antecedentes.- Servicios Electricos de Tarija S.A., es una sociedad que se constituyo mediante escritura publica Nro 5/69 del 7 de abril de 1969, con domicilio legal en la ciudad de Tarija, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier parte del Departamento. La duracion de la sociedad sera por el tiempo de 99 años. El reconocimiento de su personeria juridica y la aprobacion de sus estatutos se sustenta en la Resolucion Suprema Nro 152335 del 9 de abril de 1970, luego el 29 de diciembre de 1978, se modifica la escritura de constitucion de sociedad anonima con el proposito de ampliacion al codigo de comercio, segun el testimonio Nro 72/79 de fecha 4 de octubre de 1979. Dicha escritura es aprobada mediante Resolucion Administrativa Nro. 489 del 20 de junio de 1980 por la Direccion de Sociedades dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Los estatutos fueron modificados y emitidos por el ex - Ministerio sin cartera, responsable del proceso de capitalizacion en Bolivia y aprobados en el punto 4 del acta de la junta general extraordinaria de accionistas del 19 de febrero de 1997. De acuerdo al nuevo reordenamiento de la empresa, y en cumplimiento a disposiciones legales señaladas en el D.S. Nro 24209 del 6 de enero de 1996 y segun acta de la reunion extraordinaria de accionistas de fecha 19 de febrero de 1997, se aprueba el incremento de capital, a traves de la transferencia de activos y pasivos de ENDE a la Prefectura del Departamento, fusionandose ENDE Regional Tarija a SETAR S.A. Convirtiendose esta ultima a partir de abril de 1997 en una empresa electrica integrada de la generacion, transmision, distribucion y comercializacion de energia electrica en todo el Departamento de Tarija de conformidad a la Ley de Electricidad y disposiciones legales en actual vigencia, empero pese a las acciones realizadas por ENDE este proceso no llego a concluirse, entre otros factores por la extincion del ministerio sin cartera responsable de capitalizacion, cuyas funciones fueron reasumidas por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. De acuerdo al decreto supremo Nro 27451 de fecha 14 de abril de 2004 se dispone la transferencia a favor de la prefectura del departamento de Tarija. La participacion accionaria sobre el patrimonio o capital social de la empresa de servicios electricos de Tarija S.A. (SETAR S.A.) que actualmente detenta del tesoro general de la nacion, quedando la prefectura encargada del fortalecimiento de la empresa. Esta efectividad legal transferencia de propiedad esta condicionada a la suscripcion y perfeccionamiento del contrato de adecuacion a la ley de electricidad entre SETAR S.A. y Superintendencia de Electricidad. Desarrollo de trabajo.- El trabajo de auditoria se efectuo de la siguiente manera: Elaboracion del memorandum de planificacion de Auditoria (MPA). Evaluacion del diseño e implantacion del sistema de administracion de bienes y servicios. El trabajo finaliza con la emision de un informe que contiene conclusiones y recomendaciones sobre el sistema. Resultado del examen.- Como resultado de la evaluacion del sistema de administracion de bienes y servicios se ha establecido lo siguientes aspectos: 1.- Falta de actualizacion y compatibilizacion del reglamento especifico del sistema de administracion de bienes y servicios. 2.- Falta de programacion anual de contrataciones. 3.- Inexistencia de informes y programas de mantenimiento preventivo de activos fijos. 4.- Falta de procedimientos para la toma fisica de inventarios. 5.- Stock de materiales de los niveles minimos y maximos. 6.- Falta de procedimientos e instructivos en activos fijo. 7.- Falta de segregacion de funciones y conciliacion entre almacenes y contabilidad. 8.- Deficiencias en el control de activos fijos. De acuerdo con los resultados de la auditoria efectuada, concluimos que el sistema de administracion de bienes y servicios vigentes en servicios electricos de Tarija, cumple parcialmente con los lineamientos de la ley Nro. 1178, las norma basica del sistema de administracion de bines y servicios y los principios, normas generales y basicas de control interno emitidas por la contraloria general de la republica. ...leer masleer menos

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049040	SI657.45/HIG	Seminario de Investigación	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5807^bBCEF

Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa / Sandy Marañon, Juan Carlos

Público Ubicación : T657.835/SAN Autores: Sandy Marañon, Juan Carlos, Autor Título : Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 1999, pag. var Notas : Incluye Bibliografía Trabajo Dirigido Interdisciplinario Incluye Anexos Temas : AUDITORIA,CONTROL  INTERNO,SAYCO,PREFECTURAS,INFORMES Resumen : (Sin resumen) El propósito de este trabajo fue establecer si el sistema mencionado fue desarrollado de conformidad con la siguiente normativa: - Los lineamientos generales de la ley Nº 1178 de administración y control Gubernamental de fecha 20 de julio de 1990. - Las normas Generales de Control Interno aprobada por Resolución Nº CGR-1/11/91 del 3 de octubre de 1996. - Las normas básicas de control Interno Gubernamental aprobada por resolución NºCGR-1/090/96 del 6 de noviembre de 1996. - Los lineamientos de las normas básicas del sistema de Organización Administrativa de la Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997. El análisis se efectuó de conformidad con normas de auditoria Gubernamental (NAG) y cubrió el siguiente sistema de Organización Administrativa. ...leer masleer menos

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043940	T657.835/SAN	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	1045^bBCEF

Auditoria del sistema de Organizacion administrativa en la Empresa Tarijeña del Gas / Gaspar Rodriguez, Marcela Alejandra

Público Ubicación : SI657.45/GAS Autores: Gaspar Rodriguez, Marcela Alejandra, Autor Título : Auditoria del sistema de Organizacion administrativa en la Empresa Tarijeña del Gas Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2007, 101p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  EMPRESAS Resumen : El presente trabajo comprende, la Auditoria de los Sistemas de Administración y Control "SAYCO", abarcando el Sistema de Organización Administrativa de la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS), del periodo comprendido por la gestión 2005 al 30 de Abril del 2006. ANTECEDENTES.- La Empresa Tarijeña del Gas fue creada el 3 de junio de 1988, mediante Decreto Supremo Nº 22048, como empresa publica de servicios descentralizada con personería jurídica propia, autonomía de gestión económica - financiera, administrativa y técnica, con patrimonio propio y duración indefinida, con justificación Departamental, abarco a toda la ciudad de Tarija, extendiéndose hacia aquellas poblaciones del Departamento con proximidad a las redes troncales, cuya densidad demanda de este servicio, a este efecto se establecen unidades desconcentradas provinciales en Yacuiba, Bermejo, Villa Montes y El Puente, las cuales mantienen relación de dependencia directa con la oficina central. DESARROLLO DEL TRABAJO.- El trabajo de auditoria se efectuó de la siguiente manera: 1. Elaboración del Memorando de Planificación 2. Evaluación del diseño de implantación del Sistema de Organización Administrativa y de los controles internos que se desarrollan. 3. El trabajo finalizara con la emisión de un informe que contiene conclusiones y recomendaciones sobre el sistema. RESULTADO DEL EXAMEN.- Como resultado de la evaluación del sistema se detallan continuación las observaciones más relevantes: A) FORTALEZAS: La estructura organizacional guarda relación entre el Presupuesto y Programa Operativo Anual. La Empresa Tarijeña del Gas Cuenta con un Organigrama, Manual de Organización y Manual de Funciones. Los niveles operativos tienen vínculos con los servicios que prestan. Se define claramente los niveles jerárquicos en la estructura orgánica. La Dirección de Defensa del Consumidor es la encargada de la atención al público. Los canales y medios de comunicación en Emtagas son de manera formal. La Empresa Tarijeña del Gas cuenta con las comisiones o instancias de coordinación interna. Existe un Sistema de Archivo suficientemente organizado. La documentación de respaldo se conserva de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales. Se cuenta con un Sistema de formulario pre impreso, los cuales con prenumerados. Se han definido los responsables del control, custodia y entrega de formularios. Las operaciones de la entidad se encuentran totalmente computarizadas. Se han definido las obligaciones básicas emergentes de la relación de tuición. La Empresa Tarijeña del Gas ejerce tuición de relación funcional sobre las regionales. La Empresa Tarijeña del Gas cuenta con un convenio internacional con la H.A.M. de San Lorenzo y la Prefectura del Departamento. Se define en el Estatuto Orgánico los niveles de decisión los cuales corresponden a la Máxima Autoridad. Las unidades, área o departamento cuentan con metas y objetivos claramente establecidos. Los servidores públicos responden ante la autoridad inmediatamente superior. B) DEBILIDADES.- La Empresa Tarija del Gas no cuenta con un Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa. La entidad carece de un análisis Organizacional. Los manuales de Organización y Funciones no se encuentran actualizados. La Empresa Tarijeña del Gas no cuenta con un manual de procesos. Verificamos que la entidad no tiene una unidad de apoyo. La Empresa Tarijeña del Gas no cuenta con el número de Técnicos suficiente para la ejecución de sus trabajos. La entidad no realiza un plan de implantación del diseño organizacional. Las deficiencias detectadas durante la ejecución del trabajo se encuentran descritas al detalle en el informe. ...leer masleer menos

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047912	SI657.45/GAS	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5045^bBCEF

Auditoria del sistema de organizacion administrativa Gobierno Municipal de Uriondo / Ponce Perez, Maria Isabel

Público Ubicación : SI657.45/PON Autores: Ponce Perez, Maria Isabel, Autor Título : Auditoria del sistema de organizacion administrativa Gobierno Municipal de Uriondo Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2007, 109p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  ORGANIZACION  ADMINISTRATIVA Resumen : Entidad: Gobierno Municipal de Uriondo Referencia: Auditoria del Sistema de Organización Administrativa Objetivos: Emitir una opinión sobre la implementación y el funcionamiento del Sistema de Organización Administrativa e informar sobre las operaciones realizadas por el Gobierno Municipal de Uriondo. Objeto: El Sistema de Organización Administrativa en la entidad auditada a la fecha del examen, a través del cual se procesa la información. Periodo Auditado: Del 2 de Enero 2005 al 31 de mayo de 2006. RESULTADOS: Fue evaluado: Sistemas de Organización Administrativa. Como resultado del análisis al Sistema de Organización Administrativa se detalla, a continuación, los principales hallazgos identificados en este sistema. El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa no fue aprobado ni compatibilizado. La estructura organizacional del Municipio de Uriondo no guarda relación con sus operaciones. El Gobierno Municipal carece de un análisis organizacional. La entidad no cuenta con un manual de organización y de procesos. Se pudo verificar que el Municipio de Uriondo cuenta con manual de funciones, el cual no fue actualizado ni difundido al personal de la entidad. El Municipio no cuenta con un correcto archivo e instructivo de la documentación. El Gobierno Municipal no cuenta con un manual de utilización de los formularios prenumerados. La entidad no tiene implementado un plan de diseño organizacional. ...leer masleer menos

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047915	SI657.45/PON	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5119^bBCEF

Auditoria del sistema de programacion de operaciones anual (SAYCO) de la Sub-Prefectura de la Provincia Arce / Flores, Nazly Yamile

Público Ubicación : SI657.45/FLO Autores: Flores, Nazly Yamile, Autor Título : Auditoria del sistema de programacion de operaciones anual (SAYCO) de la Sub-Prefectura de la Provincia Arce Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2007, 88p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  POA  SUBPREFECTURA  PROVINCIA  ARCE Resumen : (Sin resumen): MARCO TEÓRICA. LEGAJO RESUMEN. LEGAJO PROGRAMACIÓN MEMORÁNDUM PROGRAMA DE AUDITORÍA. CORRIENTE. LEGAJO CORRIENTE. LEGAJO PERMANENTE.

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047858	SI657.45/FLO	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5096^bBCEF

Auditoria del sistema de programacion de operaciones SAYCO en el Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES / Torrez Ramirez, Jenrry

Público Ubicación : SI657.45/TOR Autores: Torrez Ramirez, Jenrry, Autor Título : Auditoria del sistema de programacion de operaciones SAYCO en el Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2007, 94p Notas : Incluye Bibliografía Incluye Anexos Seminario de Investigacion Temas : AUDITORIA  SAYCO  -  SEDES Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al convenio suscrito entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y el Servicio Departamental de Salud Tarija "SEDES", donde se pudo realizar una AUDITORIA SAYCO del Sistema de programación de operaciones (SPO), en base a Normas que reglamentan dicho sistema. Se hizo un examen de las actividades y operaciones ya realizadas por la entidad que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia de los Sistemas de Administración y Control. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoria de manera que nos permita detectar potencialidades y falencias en su Administración, para favorecer el logro de sus objetivos, además que le servirá a la Institución para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de la auditoria. La Metodología que se empleo fue el método Deductivo y el método Inductivo, ya que parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usa medios de observación, revisión de documentos, entrevista y cuestionario para poder dar respuesta a diferentes interrogantes. En base al cuestionario de Control Interno realizado en el Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES se llego a la conclusión de que el sistema examinado fue desarrollado parcialmente dentro del Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES, sus actividades fueron desarrollados parcialmente y no en su totalidad como lo establecen las Leyes y Normas Vigentes dentro de la misma institución. ...leer masleer menos

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047885	SI657.45/TOR	Tesis	BIBLIOTECA CENTRAL	AREA BANCO DE TESIS	Disponible	5039^bBCEF