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1057 resultado(s) búsqueda de la palabra clave 'AUDITORIA-MUNICIPIOS,PAPELES'
Refinar búsqueda Consulta a fuentes externasTrabajo dirigido en unidades de auditoría interna gobierno municipal de Yacuiba / Benavides Rodriguez, Wilson R
Ubicación : T657.838/BEN Autores: Benavides Rodriguez, Wilson R, Autor Título : Trabajo dirigido en unidades de auditoría interna gobierno municipal de Yacuiba Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2002, s. p Notas : Incluye Bibliografía
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Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA-MUNICIPIOS,PAPELES DE TRABAJO,LEGAJO CORRIENTE Resumen : (Sin resumen); LEGAJO DE PROGRAMACION.- Auditoría Especial de Ingresos y Egresos de la Agencia Municipal de San José de Pocitos por el periodo del 01/01/99 al 31/08/00 - Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Municipal de Yacuiba por el Periodo terminado al 31/12/00 - Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal por el periodo del 01/01/01 al 31/03/02. LEGAJO RESUMEN.- Informe Auditoría Especial de Ingresos y Egresos de la Agencia Municipal de San José de Pocitos - Informe de Auditoría SAYCO del Sistema de Personal.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045974 T657.838/BEN Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3470^bBCEF 045975 T657.838/BEN Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4543^VA.1^bBCEF 045976 T657.838/BEN Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4544^vA.2^bBCEF
Ubicación : T657.838/ORE Autores: Orellana Yevara, Omar, Autor Título : Auditoría interna gobierno municipal de Yacuiba Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2003, pag. var Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Incluye Papeles de Trabajo
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA INTERNA,MUNICIPIOS,PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin resumen); LEGAJO DE PROGRAMACION.- Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al Hospital Distrital de Yacuiba por el periodo del 01/01/2000 al 30/09/2002 - Auditoría de Seguimiento al Informe UAI 02/2002, sobre Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba EMAPYC, por el periodo comprendido del 01/01/2003 al 30/06/2003. LEGAJO DE RESUMEN.- Informe Nº 05/2003 de Seguimiento al Informe Nº UAI-02/02 (Auditoría de Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba EMAPYC).
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045972 T657.838/ORE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3147^bBCEF 045973 T657.838/ORE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3148^vA.1^bBCEF
Ubicación : T657.45/FIG Autores: Figueroa Sánchez, Magda Susana, Autor Título : Papeles de trabajo Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, mayo 2001, pag. var, Vol. 3, 3 Notas : Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA,MUNICIPIOS,CONTROL DE GESTION,PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin Resumen). Se ha realizado el análisis de los sistemas de administración y control "SAYCO", vigente en el gobierno municipal dela ciudad de Tarija. El objetivo del examen, fue establecer si los sistemas de administración y control fueron diseñados e implantados en función a la normatividad vigente y comprobar el cumplimiento de dichos sistemas en la practica a través de los ciclos transaccionales. Nuestro Examen abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 1998
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044108 T657.45/FIG Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1661^vvol. 3^bBCEF
Ubicación : T657.835/TOL Autores: Tolay Rivero, Fada Rosa, Autor ; Sandoval Vidaurre, Wenceslao Walter, Autor Título : Papeles de trabajo Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2000, pag. var, Vol. 2, 3 Notas : Incluye Anexos
Temas : AUDITORIA,MUNICIPIOS,PADCAYA,PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin resumen) En cumplimiento a instrucciones impartidas por las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras nos hemos propuesto examinar el Balance General, Estado de Resultados y Ejecución Presupuestaria del gobierno municipal de Padcaya de la primera sección de la provincia Arce del departamento de Tarija por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1998. estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Honorable Alcaldía Municipal de Padcaya. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base de nuestra Auditoria. No se pudo formar una opinión sobre los resultados obtenidos por la empresa CONSERES SRL. Encargada de realizar el revaluó técnico de los activos fijos de la Alcaldía Municipal, que asciende a Bs. 18.566.733.-, debido a que no fue proporcionada la documentación de sustento de dicho revalúo que permita evaluar los métodos utilizados para obtener los saldos presentados en los estados financieros, por otra parte no se evidenciaron los datos contables proporcionados por la Alcaldía a la consultora, por ultimo no pudimos satisfacernos sobre la reputación y experiencia de la empresa consultora, motivos por los cuales no emitimos una opinión sobre la razonabilidad de la cuenta. Lo comentado afecta nuestra opinión sobre la racionabilidad del saldo de las transferencias de los activos fijos del sector educación y salud que ascienden a Bs. 16.697.279.-, contabilizados en el patrimonio público en la transferencia de la administración central, debido a que dichos activos fueron incluidos en los estados financieros a los valores asignados en el revaluó técnico.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044130 T657.835/TOL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1680^vvol. 2^bBCEF
Ubicación : T657.838/AYA Autores: Ayarde Paredes, Alberto, Autor Título : Trabajo dirigido en unidades de auditoría interna gobierno municipal de Yacuiba Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2002, s. p Notas : Incluye Bibliografía
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA INTERNA,ESTADOS FINANCIEROS-MUNICIPIOS,LEGAJO CORRIENTE,PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin resumen); LEGAJO DE PROGRAMACION.- Auditoría Especial sobre Operaciones Específicas del G.M.Y por el periodo del 01/01/97 al 30/09/00 - Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios por el periodo del 01/01/01 al 31/03/02. LEGAJO RESUMEN.- Informe Auditoría Especial sobre Operaciones Específicas del G.M.Y. por el periodo 01/01/97 al 30/09/00 - Informe Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo terminado al 31/12/00 - Informe de Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios por el periodo del 01/01/01 al 31/03/02.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045977 T657.838/AYA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3190^bBCEF 045978 T657.838/AYA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4538^vA.1^bBCEF 045979 T657.838/AYA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4539^vA.2^bBCEF
Ubicación : T657.3/HUA Autores: Huarita Martínez, Oscar, Autor Título : Alcaldia Municipal de Entre Rios Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1992, pag. var, vol. 3, 3 Notas : Incluye Bibliografía
Temas : AUDITORIA,INFORMES,MUNICIPIOS,ESTADOS FINANCIEROS,ARCHIVO PERMANENTE Resumen : Sin Resumen El examen fue practicado de acuerdo a normas de Auditoria generalmente aceptadas, en consecuencia se incluye aquellas pruebas de libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria; que considere necesarios de acuerdo a las circunstancias. En el curso del examen se estableció diferencias que afectan a los estados financieros, además que la institución cuenta con archivos con los títulos de propiedad del activo fijo, las mismas que son indicadas en las notas B y C respectivamente. En nuestra opinión por lo expuesto anteriormente, además de las observaciones contenidas en la información complementaria que forma parte del presente informe, los estados financieros mencionados anteriormente no presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la institución al 31 de diciembre de 1990.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044161 T657.3/HUA Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1236^vvol. 3^bBCEF
Ubicación : T657.73/SAL Autores: Salamanca Bejarano, Iris Minerva, Autor ; Figueroa Anaya, Antonio Miguel E, Autor Título : Análisis de evaluación del sistema de administración de bienes activo fijo del gobierno municipal de Yacuiba; primera sección de la provincia Gran Chaco Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, sept. 2000, pag. var Notas : Incluye Papeles de Trabajo
Archivo Permanente
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA,ACTIVOS FIJOS,BIENES,ADMINISTRACION,EVALUACION,MUNICIPIOS,YACUIBA,TARIJA Resumen : Como resultado del examen realizado se evidenciaron 45 fortalezas que se resumen en las siguientes: - La entidad cuenta con un manual que forma su sistema de administración de bienes y servicios denominado Reglamento para la Administración de Bienes y Servicios, que fue aprobado por el consejo municipal. - En el GMY existe separación de funciones en cuanto a la custodia, disposición y registro de los bienes. - El GMY proporciona, administra y controla el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles del sector educación y prevée el espacio físico necesario para el funcionamiento de la dirección distrital de educación y los centros de recursos pedagógicos. Sin embargo a pesar de las fortalezas identificadas se establecieron 36 debilidades puntualizando a continuación las más relevantes: -Falta del manual que norma el SABS; no se formula un programa manual de adquisiciones; carencias de mecanismos para registrar los bienes en forma adecuada; no existen instrucciones escritas para la segregación de funciones; no todos los bienes muebles e inmuebles cuentan con la documentación que acredite su derecho propietario; las medidas de salvaguarda para los activos son muy precarias, inexistencia de conformidad entre el antiguo y el nuevo funcionario de activo fijo; no existen políticas de mantenimiento preventivo de muebles e inmuebles; no existe un manual para el control de vehículos
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044257 T657.73/SAL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1037^bBCEF
Ubicación : T657.832/LOP Autores: López Velasco, Ivar, Autor ; Avila Rivera, Yobana, Autor Título : Archivo permanente Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 1990, pag. var, Vol. 3, 3 Notas : Incluye Bibliografía
Temas : AUDITORIA,UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO,ESTADOS FINANCIEROS,ARCHIVO PERMANENTE,PAPELES DE TRABAJO Resumen : Sin Resumen; Hemos examinado el balance general de la universidad Autónoma Juan Misael Saracho al 31 de diciembre de 1990 y los correspondientes estados de ingreso y egreso y de ejecución presupuestaria, por el año terminado en la misma fecha que se acompaña. Estos estados financieros son responsabilidad de los ejecutivos de la institución. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente, incluimos comprobaciones detalladas de los diferentes registros de contabilidad y además procedimientos de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la Universidad autónoma Juan Misael Saracho al 31 de diciembre de 1990, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación financiera, por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044143 T657.832/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1229^vvol. 3^bBCEF
Ubicación : T352.17/CON Autores: Condori Colque, José Luis, Autor ; Avila Ruiz, Roy Willans, Autor Título : Archivo permanente Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1992, pag. var, Vol. 3, 3 Notas : Incluye Bibliografía
Temas : AUDITORIA,INFORMES,MUNICIPIOS,ARCHIVO PERMANENTE Resumen : Sin Resumen Nuestro examen fue realizado de acuerdo a los principios y normas de auditoria generalmente aceptados y principios de contabilidad fiscal, por consiguiente incluimos aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos y técnicas de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. En el curso del examen establecimos diferencias significativas que modifican sustancialmente los saldos finales delas diferentes cuentas del balance general y demás estados financieros, las mismas que se indican en las notas 1 a 10.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044184 T352.17/CON Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1769^vvol. 3^bBCEF
Ubicación : T657.835/CRU Autores: Cruz Martínez, Elizabeth, Autor ; Muñoz Gareca, Walter Julian, Autor Título : Archivo permanente Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1992, pag. var, Vol. 2, 2 Notas : Archivo Permanente
Temas : AUDITORIA,ARCHIVO PERMANENTE,MUNICIPIOS,TARIJA Resumen : (Sin resumen) Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente se incluye aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria de acuerdo a las circunstancias. En el curso del examen establecimos diferencias significativas que afectan los estados financieros, por cuanto existen sobrevaluaciones y subvaluaciones en las cuentas de deudores, inversiones en SETAR S.A., terrenos y edificios, herramientas y accesorios, acreedores fondos en custodia y patrimonio municipal , las mismas que son indicadas en las notas Nº 4,5,6,7,8,9,y,10 respectivamente.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044027 T657.835/CRU Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1678^vvol. 2^bBCEF
Ubicación : T657.832/CAR Autores: Cardozo Acosta, Fabiola, Autor ; Chale Pérez, Claudia, Autor Título : Archivo permanente Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, sept. 1997, pag. var, Vol. 2, 2 Notas : Incluye Anexos
Temas : AUDITORIA,INFORMES,MUNICIPIOS,ESTADOS FINANCIEROS,ARCHIVO PERMANENTE,TARIJA,BOLIVIA Resumen : Sin resumen, Nos hemos propuesto examinar el Balance General de la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija al 31 de diciembre de 1994, el estado de Resultado, y Estado de Origen y Aplicación de fondos, asi como las notas del 1 al 13. Los estados financieros son de responsabilidad del Honorable Alcalde Municipal. Los activos fijos presentados en el Balance General con un valor neto de Bs. 93.140.484.51, representan el 88 por ciento del total activo; presenta las siguientes limitaciones en el alcance. Los activos fijos municipales, incluyendo los transferidos de participación popular, no disponen de registro de control . Al 31 de diciembre de 1994 existen inmuebles que no se hallan inscritos en derechos reales y a su vez inmuebles que se encuentran registrados en sus Financieros, situaciones que no fue posible cuantificar.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044188 T657.832/CAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1159^vvol. 2^bBCEF
Ubicación : T658.4013/HOY Autores: Hoyos Jimenez, Miriam, Autor Título : Archivo permanente Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jun. 1991, pag. var, Vol. 3, 3 Notas : Incluye Bibliografía
Temas : AUDITORIA OPERATIVA,ARCHIVO PERMANENTE,PAPELES DE TRABAJO Resumen : Sin resumen, El aspecto mas sobresaliente de este estudio fue: la introducción de vientres de raza mejorada provenientes de la república de Uruguay y de la ciudad de Cochabamba en una primera etapa con la provisión de 150 vientres de raza Holstein y 15 toros de la misma calidad con lo que se pretendía lograr el mejoramiento genético de la zona. Objetivos.- El programa de fomento lechero dependiente de la planta industrializadora de leche PIL-CODETAR, tiene los siguientes objetivos: - Promover la producción lechera en el Valle Central de Tarija. - Incrementar el nivel de ingresos de pequeños y medianos productores de leche y por pequeños y medianos productores de leche y por ende el nivel de vida del productor. - Elevar el nivel tecnológico e introducir un nuevo sistema de explotación lechera en el área. - Abastecer de leche de buena calidad para el procesamiento industrial de la planta de PIL-CODETAR
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 044182 T658.4013/HOY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1333^vvol. 3^bBCEF
Ubicación : T657.3/TEJ Autores: Tejerina Cardozo, Judith, Autor Título : Auditoria de contabilidad de registros y estados financieros gestión 2000 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2002, s.p Notas : Incluye Legajo Corriente
Incluye Legajo de Programación
Proyecto de Grado
Temas : ESTADOS FINANCIEROS,AUDITORIA SAYCO,ADMINISTRACION Y CONTROL,ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS,EQUIPOS,PAPELES DE TRABAJO,INFORMES Resumen : Sin resumen; Alcance de la revisión: El examen comprendió la revisión de las principales operaciones, registros utilizados e información financiera emitida por la entidad al 31 de diciembre de 2000.
Objetivo general de la auditoria: El análisis se efectuó con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley 1178. se verificó la existencia de:
a). Registros contables que sustentan la información contenida en los estados financieros y si éstos fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental integrada emitidos por la Contaduría General del Estado, mediante resolución No. 827/94 de la Secretaría Nacional de Hacienda y la Norma Básica del Sistema de Contabilidad gubernamental Integrada R.S. 218040.
b) Documentación válida que respaldó las operaciones anotadas en los registros contables.
El principal objetivo fue determinar el grado de confiabilidad de los registros contables y estados financieros
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045551 T657.3/TEJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 2976^bBCEF
Ubicación : TD657.45/HOY Autores: Hoyos Colquechambi, Carlos Hernan, Autor Título : Auditoria del sistema de programacion de operaciones anuales, en el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2006, 18p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA - POA MUNICIPIOS,AUDITORIA - POA MUNICIPIOS ANEXOS Resumen : Entidad: Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado. Referencia: Auditoria del Sistema de Programación de Operaciones (SPO). Objetivo: Verificar la implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones e informar sobre las operaciones del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado y el cumplimiento de las normas generales y especificas que regulan su accionar. Objeto: El sistema de programación de operaciones vigentes en el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, a través del cual se procesaron las operaciones. Periodo auditado: Del 02 de enero de 2005 al 31 de mayo de 2006. Resultados: Los principales hallazgos identificados en este sistema, son los siguientes: Inexistencia de informes sobre el avance del Plan de Desarrollo Municipal. Reglamento Específico desactualizado. Deficiencias en la elaboración del Programa de Operaciones Anuales. Deficiencias en el seguimiento y evaluación a la ejecución de la Programación de Operaciones Anual. Por lo expuesto, se establece que el Sistema de Programación de Operaciones vigente en Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, al 31 de mayo de 2006, ha sido parcialmente diseñado, implantado y aplicado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley Nº 1178, la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones aprobada mediante Resolución Suprema Nº 225557 del 6 de diciembre de 2005 y los Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la Republica, así como de acuerdo a su Reglamento Especifico aprobado mediante Resolución Municipal Nº024/2002del 16 de abril de 2002. Otras deficiencias a comunicar: Como resultado de la evaluación del componente del control interno: ambiente de control, se han identificado las deficiencias siguientes: Integrada y valores éticos.- Código de Ética del Funcionario Publico Municipal y su respectivo reglamento, no aprobados, para su posterior difusión al personal de la municipalidad. Falta de conformación del Comité de Ética. No existe evidencia formal sobre el proceso de inducción aplicando a los nuevos funcionarios en cuestiones éticas definidas por la entidad. Asignación de responsabilidades y niveles de autoridad: Falta de elaboración de la programación operativa anual individual (POA). Políticas de administración de personal: Falta de aplicación de procedimientos de investigación de datos sobre los postulantes a los cargos vacantes. Por lo descrito precedente, se concluye que el proceso de control interno evaluado, es eficaz con salvedades originadas en las deficiencias citadas que afectan pero no impiden el logro de objetivos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047919 TD657.45/HOY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5076^bBCEF 047920 TD657.45/HOY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5077^A.1^bBCEF
Ubicación : TD657.73/GUT Autores: Gutierrez Mamani, David Gonzalo, Autor Título : Auditoria especial de activos fijos gestion /2005 a septiembre /2006 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, jul. 2007, 11p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA -CTIVOS FIJOS,AUDITORIA - ACTIVOS FIJOS PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin resumen) I.- ANTECEDENTES. II.- OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA. III.- OBJETO DE LA AUDITORIA. IV.- ALCANCE Y METODOLOGIA. V.- MARCO NORMATIVO. VI.- RESULTADOS DEL EXAMEN. VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. VIII.- CONCLUSION.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047926 TD657.73/GUT Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5088^bBCEF 047927 TD657.73/GUT Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5089^A.1^bBCEF
Ubicación : T657.452/ROJ Autores: Rojas Rivera, Ana María, Autor Título : Auditoría especial de adquisición de bienes y servicios de la Universidad 01 de octubre del 2003 al 31 de marzo de 2004 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2004, 29p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Incluye Papeles de Trabajo
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Incluye CD-R
Temas : AUDITORIA,INFORMES,PLANIFICACION,PAPELES DE TRABAJO Resumen : (Sin resumen); Auditoría especial de adquisición de bienes y servicios de la Universidad.- Auditoría especial de ingresos de las facultades de la Universidad 01 de enero al 31 de julio de 2004.- Auditoría especial de declaratoria en comisión de estudio del Ing. Jorge Ríos Velásquez 01 de octubre de 1997 al 15 de junio de 2004.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046843 T657.452/ROJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3784^bBCEF 046844 T657.452/ROJ Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3785^vA.1^bBCEF
Ubicación : T657.97/NAR Autores: Narvaez Flores, Luis Ivan, Autor Título : Auditoría especial de almacenes de la cooperativa de servicios telefónicos de Tarija ltda. (COSETT) Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2002, pag. var Notas : Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Incluye Anexos
Incluye Bibliografía
Temas : AUDITORIA ESPECIAL,ALMACENES,ESTADOS FINANCIEROS,INVENTARIOS,PAPELES DE TRABAJO,TRABAJO DIRIGIDO Resumen : (Sin resumen)
El trabajo contempla la realización de la Auditoria especial de almacenes de la cooperativa de servicios telefónicos COSETT LTDA. desde el 01 de enero al 30 de junio de 2000, que fue desarrollado de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptadas, las mismas que requieren que nuestro trabajo se planifique, supervise, evalué el control interno, obtenga evidencia , emita un informe y comunique los resultados.
Este trabajo no solo plasma como producto final el informe del profesional auditor, sino también considera en el un diseño de un reglamento interno para el manejo de almacenes.
En este sentido consideramos que el aporte profesional realizados por quienes efectuamos el presente trabajo, constituye una base para que la cooperativa logre el mejoramiento de su control interno a través de la implantación de las recomendaciones propuestas y de la revisión, aprobación e implementación del reglamento diseñado, eviten riesgos que afectan sus actividades y proporcionen un grado de seguridad razonable para el cumplimiento del reglamento y coadyuven a alcanzar sus objetivos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 045613 T657.97/NAR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3035^bBCEF
Ubicación : T657.45/SAL Autores: Salgueiro Landivar, Oscar Leonardo, Autor Título : Auditoría Especial; ingreso-egresos TVU canal 9; gestiones 1994-1996 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 1998, pag. var. Notas : Informe de Auditoria
Incluye Papeles de Trabajo
Temas : AUDITORIA,CANAL UNIVERSITARIO,PAPELES DE TRABAJO Resumen : EGRESOS-INGRESOS TVU CANAL 9; 1994-1996. CONTENIDO.- A. Informe.- B. Planillas de Deficiencias - Egresos 94-95 - Ingresos 96. C. Control Interno.- Cuestionarios - Respaldos A Respuestas - Puntos Fuertes Del Ciclo. D. Programas De Trabajo.- Egresos 94 - Egresos 95 - Ingresos 96. E. Papeles De Trabajo - Egresos 94 - Egresos 95 - Ingresos 96. CICLO DE EGRESOS; Enero-Septiembre de 1997. CONTENIDO.- Informe - Conclusión sobre el Ciclo - Resumen de Puntos Débiles del Sistema - Resumen de Puntos Fuertes del Sistema - Cuestionarios - Respaldo a Respuestas - Narrativas, Flujogramas - Pruebas de Recorrido - Programa de Trabajo - Papeles de Trabajo - Planillas de Deficiencia - Memorándum de Programación de Auditoría.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046306 T657.45/SAL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3511^bBCEF
Ubicación : T657.45/SOL Autores: Solíz Carrasco, Erlan, Autor Título : Auditoría especial; ingresos imprenta universitaria; gestiones 1994-1996 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 1998, pag. var. Notas : Informe de Auditoria
Incluye Papeles de Trabajo
Temas : AUDITORIA,PAPELES DE TRABAJO,IMPRENTA UNIVERSITARIA Resumen : (Sin resumen); A. Informe.- B. Planillas de Deficiencias.- C. Control Interno.- Cuestionario de Control Interno - Justificaciones a Respuestas al Cuestionario de Control Interno - Puntos Fuertes al Sistema de Control Interno. D. Programa de Auditoría.- Gestión 1.994 - Gestión 1.995 - Gestión 1996. E. No utilizado.- F. Papeles de Trabajo gestión 1.994. G. Papeles de Trabajo gestión 1.995.- H. Papeles de Trabajo gestión 1.996.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 046304 T657.45/SOL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3510^bBCEF 046305 T657.45/SOL Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3552^vA.1^bBCEF
Ubicación : TD657.45/MEN Autores: Mendoza, Maria Victoria, Autor Título : Auditoria especial de ingresos propios del Gobierno Municipal de Camargo: por el periodo comprendido del 01-01-05 al 31-12-05 Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2007, 29p Notas : Incluye Bibliografía
Incluye Anexos
Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Temas : AUDITORIA - INGRESOS MUNICIPIOS Resumen : El presente trabajo corresponde a una auditoria Especial al Rubro Ingresos Propios que genera el Gobierno Municipal de Camargo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de la gestión 2005. Nuestro examen tuvo como objetivos establecer si el Gobierno Municipal de Camargo ha desarrollado procedimientos y actividades administrativas para recaudar los ingresos tributarios y no tributarios de acuerdo a normas legales vigentes y en forma adecuada para el logro de los objetivos propuestos, al respecto las normas incluyen la Ley 1178 de Administración y control Gubernamental, Normas Básicas del Sistema de: Organización Administrativa Decreto Supremo Nº 217055, Tesorería Decreto Supremo Nº 218056 y las Normas Generales y Básicas de Control Interno y Normas Básicas de Sistema de Compatibilidad Gubernamental Integrada. Durante la ejecución de la auditoria, se supo evidenciar las siguientes situaciones: Falta de elaboración de manual de procedimientos. Falta de difusión de los reglamentos y manuales administrativos. Falta de elaboración de ordenanzas para el cobro de tasas y patentes. Falta de arqueos sorpresivos y periódicos. Falta de elaboración de reportes por periodos fiscales. Falta de medidas de seguridad en recaudaciones. Depósitos inoportunos. Mala utilización de los recursos recaudados.
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