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Consulta a fuentes externasAuditoria SAYCO sistema de programacion de operacion anual realizada al seguro social universitario Tarija del 01-07-00 al 30-06-01 / Reyes Segovia, Jenny Ruth
Título : Auditoria SAYCO sistema de programacion de operacion anual realizada al seguro social universitario Tarija del 01-07-00 al 30-06-01 Tipo de documento: texto impreso Autores: Reyes Segovia, Jenny Ruth, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: may. 2006 Número de páginas: 58 Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
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Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA SAYCO - SEGURO UNIVERSITARIO,AUDITORIA SAYCO - SEGURO UNIVERSITARIO AUTONOMA MEDICAMENTOS,AUDITORIA SAYCO - SEGURO UNIVERSITARIO - PAPELES DE TRABAJO Resumen: El trabajo que se realizado sobre el movimiento de la cuenta medicamentos del Seguro Social Universitario, practicado desde el 01 de julio 2000 al 30 de junio de 2001, se refiere a una auditoria especial de medicamentos de farmacia de su propiedad, la misma que se realizó en base a disposiciones legales en vigencia como el código de Seguridad Social, al estatuto Orgánico del SSUT, la Ley 1178, Normas de Auditoria Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras Normas que rigen el VADEMÉCUM DE fármacos. El objetivo central de trabajo que se realizó es la de emitir un informe sobre el cumplimiento de la NBSABS en lo referente a sub= sistema de manejo de bienes y disposiciones de los mismos, mediante muestreo, cuestionario y pruebas selectivas, de donde se a obtenido evidencias como las recetas, hojas de referencia e historias clínicas de los asegurados que fueron seleccionados en base a la Norma de Auditoria Gubernamental y Reglamentos Legales en Vigencia. El alcance para la auditoria especial realizada, tomando como base las Normas de Auditoria Gubernamental, comprenderá desde 01 de julio 2000 al 30 de junio de 2001, y se ha tomado como fuente el análisis de los kadex de inventario de ingresos y salidas de medicamentos de farmacia con prescripción médica de los galenos de la institución. Para el indicado trabajo se utilizó principalmente la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, de donde se ha obtenido la evidencia aplicando el cuestionario el mismo que fue elaborado en base a la norma señalada precedente. En base al programa de trabajo elaborado donde se encuentran los procedimientos a realizar, donde se ha fijado los Objetivos como el de Propiedad, Exactitud, Valuación y el Principio de Presentación y Revelado que se debe realizar de todos los medicamentos que el Seguro Social Universitario Tarija debe adquirir de las distribuidores legalmente establecidas en el país y el departamento, el mismo que se realiza en base a la solicitud de la Farmacéutica, al Jefe Médico para que la Gerente General instruya al departamento de contabilidad realizar las cotizaciones en todas las distribuidoras, en base a esta documentación se prepara el cuadro de cotizaciones, la orden de compra, la elaboración del pago a las distribuidoras que calificaron en el cuadro de cotizaciones, posteriormente la responsable de farmacia hace la recepción en base a las cotizaciones, donde se elabora un acta de conformidad de los medicamentos que se han recibido, donde se debe tener en cuenta la calidad del fármaco, la cantidad, la calidad y el vencimiento de los mismos. El resultado obtenido de la auditoria especial del movimiento de la cuenta medicamentos se ha expuesto en la planilla de deficiencia, donde se ha definido con claridad las conclusiones y recomendaciones que se hizo conocer a la máxima auditoria ejecutiva MAE, cuyas conclusiones y recomendaciones se ha dado en los siguientes aspectos: Registro de medicamentos e historias clínicas (Donde de ha evidenciado la falta de registros de medicamentos en las historias clínicas de acuerdo al Reglamento Especifico de Clínicas en sus Arts. 16º y 17º). Registro de Código en los recetarios (Se ha evidenciado que no se aplica lo establecido en el VADEMÉCUM donde se consigna el nombre genérico y el código de medicamento establecido en el citado Reglamento de Medicamentos). Diseño de código en los recetarios (Según el Principio de Exposición los Kardex de medicamentos del Seguro debe ser completos para obtener información correcta sobre el movimiento de entradas, salidas y saldos de todos los medicamentos utilizados por los asegurados en la entidad).
Ubicación : TD657.45/REY Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047865 TD657.45/REY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5055^bBCEF 047866 TD657.45/REY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5054^vA. 1^bBCEF 047867 TD657.45/REY Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5056^vA. 2^bBCEF
Título : Auditoria especial de activos fijos del 1º de junio del 2006 al 31 de mayo del 2007 Tipo de documento: texto impreso Autores: Perez Huanca, Wilmer Felix, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: oct. 2007 Número de páginas: 76p Il.: 28cm Precio: 1.0 Nota general: Incluye Bibliografía
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Trabajo Dirigido Interdisciplinario
Idioma : Español (spa) Palabras clave: ACTIVOS FIJOS - SEGURO UNIVERSITARIO Resumen: (Sin resumen) 1. ANTECEDENTES Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS. En cumplimiento al programa anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna, se procedió a efectuar la Auditoria Especial de Activos Fijos del Seguro Social Universitario de Tarija, por el periodo comprendido del 1º de junio del 2006 al 31 de mayo de 2007. 1.1. Objetivos. Los objetivos del presente trabajo están orientados a: Evaluar al grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema Administración de Bienes y Servicios para la contratación, manejo y dispocision de los Activos Fijos de la institución. Encontrar evidencia suficiente y competente de que los bienes son de propiedad de la institución y están presentados de manera integrada. 1.2. Alcance. La presente auditoria se la ha realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG), emitidas por la Contraloría General de la Republica, sobre la base de pruebas selectivas de cumplimiento y sustantivas tomando la totalidad de sus componentes del periodo comprendido del 1º de junio del 2006 al 31 de mayo de 2007. 1.3. Metodología. Las técnicas y procedimientos utilizados en la obtención de la evidencia, consisten en la revisión de la documentación respaldatoria, análisis del proceso de contratación, manejo y disposición de activos fijos mediante la elaboración de cuestionarios, inspecciones, comparaciones, pruebas sustantivas y cumpliendo, los cuales serán plasmadas en papeles de trabajo que sustenten los hallazgos de auditoria. CONCLUSION GENERAL. Basados en los resultados del examen, mismos que fueron documentados en los correspondientes papeles de trabajo, concluidos que, excepto las diferencias encontradas, el Proceso de Contratación, Manejo y Disposición de los Activos Fijos en el Seguro Social Universitario de Tarija, se desarrolla de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Ubicación : TD657.73/PER Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047922 TD657.73/PER Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5144^bBCEF 
Título : Auditoría especial al proceso de contratación de bienes del Seguro Social Universitario de Tarija; del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Condori López, Claudia, Autor ; Loayza Zárate, Debbie Wanda, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: dic., 2013 Número de páginas: 233 p. Il.: ilus,. graf., diag., cuad., 28 cm. Dimensiones: Impreso Nota general: Incluye CD-ROM Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, SEGURO UNIVERSITARIO - AUDITORIA, TARIJA Resumen: RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento del programa anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2013 y de acuerdo al convenio interinstitucional de fecha 16 de Agosto de 2013, suscrito entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), representada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras (FCEF), Lic. Berrnardo Muñoz Vargas; y el Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), representada por el Gerente General, Dr. Juan Antonio Plaza Zamorano, se procedió a efectuar la Auditoria Especial sobre el Proceso de Contratación de Bienes en el Seguro Social Universitario de Tarija.
El objetivo del presente trabajo fue realizar un examen metodológico para expresar una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico – administrativo vigente aplicable en la Institución para los procesos de Contratación de Bienes.
El objeto de la presente auditoría fue evaluar el proceso de contratación de bienes para la compra de productos químicos, farmacéuticos y activos fijos en el Seguro Social Universitario de Tarija y toda su documentación de respaldo.
De acuerdo a la revisión de la documentación que respalda al proceso de contratación de bienes en el SSUT, se ha podido evidenciar que existen las siguientes deficiencias de control interno:
Errores en el proceso de calificación de propuestas.
. Falta de presentación de documentos adicionales a la adjudicación.
. Falta de especificaciones técnicas en compras menores.
. Compras no programadas en el POA 2012.
. Falta de evidencia de recepción en la orden de compra.
. Inadecuada protección y archivo de comprobantes.
. Deficiencias en el Reglamento Específico del SABS.
Basados en los resultados obtenidos en el examen de auditoria, concluimos que en el Seguro Social Universitario de Tarija, se cumple con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 0181 (NB-SABS), y su correspondiente reglamento específico, excepto por las deficiencias encontradas.Ubicación : TP657.45/CON Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 050208 TP657.45/CON Taller de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL Seccion Unica Disponible 7622 Documentos electrónicos
33717_Marco TeóricoAdobe Acrobat PDF
33717_PreliminaresAdobe Acrobat PDF
33717_ResumenAdobe Acrobat PDF
Título : Auditoria especial de ingresos y egresos al Seguro Universal Materno Infantil realizado en la gerencia de red de salud Cercado. Tipo de documento: texto impreso Autores: Castro Zeballos, Tatiana Yasmine, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: agos. 2007 Número de páginas: 100p Il.: 28cm Nota general: Incluye Bibliografía
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Seminario de Investigacion
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA - SEGURO UNIVERSAL Resumen: Se decidió practicar una Auditoria Especial de Ingresos y Egresos en la Red de Salud Cercado al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), dependiente del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado por el periodo comprendido entre el 2 Enero al 30 de Diciembre del 2005 en cumplimiento al Convenio Interinstitucional entre la Red de Salud Cercado y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Efectuamos la auditoria de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la Republica y la evidencia obtenida surgió del análisis de documentos proporcionados por la entidad y terceros, a través de confirmaciones y otros procedimientos de auditoria. El alcance del presente trabajo abarca las transacciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de diciembre del 2005. Como resultado de la auditoria especial de ingresos y egresos al Seguro Universal Materno Infantil, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de diciembre del 2005, han surgido observaciones sobre diversos aspectos relativos a los procedimientos administrativo-contables, y de control interno, que se mencionarán a continuación: Comprobantes de Ingreso y Egreso sin numeración preimpresa. Abonos por Coparticipación Tributaria no reportados en el mes correspondiente. Carencia de nombres y firmas en los comprobantes de ingreso. Falta documentación de respaldo. Falta certificación de las partidas presupuestarias en órdenes de compra. Uso y archivo inadecuado de la documentación. Inexistencia de Reglamentos - Normas Básicas o Específicas de Auditoria. Inexistencia de Manuales de Organización y de Procedimientos. Organigrama sin la aprobación correspondiente. Falta de aplicación del Reglamento y Selección de personal. Inexistencia de un Código de Ética.
Ubicación : SI657.836/CAS Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 047900 SI657.836/CAS Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5047^bBCEF
Título : Auditoría operacional sobre el grado de eficacia, eficiencia de las compras “Modalidad ANPE” por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 Seguro Social Universitario Tarija (SSUT) Tipo de documento: texto impreso Autores: Vásquez Montero, María Andrea, Autor ; Vásquez Montero, María Lorena, Autor Editorial: Tarija [BO] : UAJMS Fecha de publicación: nov. 2024 Número de páginas: s. p. Il.: cuad., tabl. Dimensiones: 28 cm. Nota general: Incluye Bibliografía
Incluye CD-ROM
Idioma : Español (spa) Palabras clave: AUDITORIA, CONTROL DE GESTION, COMPRAS OFICIALES – CONTRATOS PUBLICOS, SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO (Tarija) Resumen: Entidad: Seguro Social Universitario Tarija (SSUT)
Informe N°: IA-08/2024
Referencia: Auditoría Operacional sobre el grado de eficacia, eficiencia de las compras “modalidad ANPE”
Periodo auditado: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Fecha: 11 de noviembre de 2024
Objetivo. - El objetivo de la auditoria es emitir una opinión independiente, sobre el grado de eficacia, eficiencia de las compras “modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)” en el Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT).
Objeto. - El objeto de la auditoria está constituido por:
Plan Operativo Anual 2023, Certificación Presupuestaria, Plan Anual de Contrataciones 2023, Reglamento Específico del sistema de Administración de Bienes y Servicios, Documentación de respaldo del proceso de compras ANPE, Convocatoria Publicada en el SICOES, DBC, Orden de compra de bienes/servicios, Resolución de Autorización del RPA, Acreditación de la comisión calificadora, Informe de calificación final, Resolución de Adjudicación, Contrato, Pago del bien, Registro de almacenes.
Conclusión. – De acuerdo con el alcance, metodología y criterios establecidos para la evaluación de las compras modalidad ANPE en el Seguro Social Universitario Tarija, concluimos que las mismas fueron eficaces, por cuanto alcanzaron una eficacia general del 70,73%, así también las compras fueron eficientes, por cuanto alcanzaron una eficiencia general del 108,67% cumpliendo con los lineamientos del D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y su Reglamento Especifico por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Como también se identificaron los siguientes hallazgos de auditoría producto de la evaluación del trabajo realizado presentados en el siguiente párrafo:
- Contratación programada y no ejecutada del Programa Anual de Contrataciones (PAC).
- Falta de contrato modificatorio CUCE N° 23-0432-00-1371061-1-1.
- Falta de publicación en el formulario PAC del SICOES, de los ítems declarados desiertos en la primera convocatoria ANPE N°2 (Reposición de productos
farmacéuticos del stock regular SSUT).
- Falta de documentación de respaldo.Ubicación : TP657.452/VAS Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 064977 TP657.452/VAS Trabajo de Profesionalización BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 13184^bBC Documentos electrónicos
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